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ALa melhoriamejora consiste naen integraçãointegrar doslos módulos AtivoActivo FixoFijo (SIGAATF) ey Compras (SIGACOM), que realiza ajustes en noel valor de umun bembien, por medio meiode dala digitaçãodigitación de notas de crédito ouo de débito. Para istoesto, ées necessárionecesario informar nasen las notas de crédito ouo de débito, oslos dadosdatos dodel documento de entrada, faturafactura que originará originaramla ainclusión inclusãodel dobien bemen noel AtivoActivo FixoFijo. Ajuste de valor por nota de crédito, créditoAslas notas de crédito (reduçãoreducción de valor) realizamrealizan ala baixabaja dodel bembien, reduzindoreduciendo oel valor original dodel bembien para realizar oel ajuste. OEl valor dade la nota de crédito ése rateadoprorratea, de acordoacuerdo comcon ala quantidadecantidad de bienes bensgenerados geradospor peloel documento de entrada, realizando baixasbajas apenassolo para oslos tipos 01 ey 10 registrados cadastradosen nala ficha dodel bembien. Para dar baixarbaja oal tipo 10, oel parâmetroparámetro MV_ATFNFIN devedebe estar configurado como True (.T.). AsLas baixasbajas ficamquedan registradas en nala tabelatabla de movimentaçãomovimiento (SN4), comcon oel motivo 14 – Nota de crédito. Ajuste de valor por nota de débitoAsdébito, las notas de débito (acréscimoaumento de valor) realizamrealizan ala incorporaçãoincorporación de umun novonuevo itemítem aoal bembien original. Para cada bembien generado geradopor peloel documento de entrada original ése criadocrea umun novonuevo itemítem comcon aslas mesmasmismas características dodel bembien original, maspero comcon oel valor de dala nota de débito rateadoprorrateado entre oslos itensítems incorporados.O El Itemítem incorporado pode ser depreciado de forma independenteindependiente dodel bembien original, sendosiendo independenteindependiente durante oel período de depreciaçãodepreciación ouo tertener suasu depreciaçãodepreciación dependentedependiente dodel bembien original para terminar de depreciar aoal mesmomismo tempotiempo, sendoconsiderando que, en nesseeste caso, umauna novanueva taxatasa de depreciaçãodepreciación ése calculadacalcula automaticamenteautomáticamente para oel itemítem incorporado.Na exclusão das En la eliminación de las notas de crédito ouo de débito en que realizaramse realizaron ajustes de valor de umun bembien dodel ativoactivo fixofijo, osestos mesmosse são desfeitosdeshacen.

ID

del ticket
TDOGCZ

Productos

• Microsiga 11

• SIGAATF

• nenhumninguno

• Argentina

• todos

• todos

Nome Nombre + FonteFuente
ATFA010 - Ativos ImobilizadosActivos Inmovilizados, ATFA030 – Baixa Baja de AtivosActivos, ATFA035 – Baixa Baja de AtivosActivos, ATFA240 – Classificação Clasificación de Compras, MATA101N – Factura de Entrada, MATA466N – Nota de Débito/CréditoParâmetros EnvolvidosParámetros Involucrados
MV_ATFNCRD, MV_ATFNFIN, MV_ATFVDPR, MV_ATFDCBAAjustes no Compatibilizador
SimIntegridade Referencial
Não

Ajustes en el compatibilizador
Sí

Integridad de referencia
No

Aplicación Aplicação de Patch
No

NãoCompatibilizador 1
- UPDATF

Procedimientos Procedimentos para ImplementaçãoImplementación
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) desta FNCde esta FNC.
Antes de executar o ejecutar el compatibilizador U_UPDATF é imprescindível es imprescindible:
a)       Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11la copia de seguridad de la base de datos del producto en que se ejecutará el compatibilizador (directorio “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório y de los diccionarios de datos "SX" (directorio “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”).
b)       Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na Los directorios anteriormente mencionados corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
c)        Essa rotina deve ser executada em Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve es decir, ningún usuario debe estar utilizando o sistemael sistema.
d)       Se os dicionários de dados possuírem Si los diccionarios de datos tuvieran índices personalizados (criados pelo usuáriocreados por el usuario), antes de executar o ejecutar el compatibilizador, certifique-se asegúrese de que estão están identificados pelo por el nickname. Caso o compatibilizador necessite criar Si el compatibilizador necesitara crear índices, irá adicioná- los agregará a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo del orden original instalado por el Protheus, lo cual podrá superponer índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
e)       O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1.     Em En Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDATF no en el campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a la correcta actualización del diccionario de datos, asegúrese que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 29/03/2012.
2.     Clique em Haga clic en OK para continuar.
3.     O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na telaEl primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. Aparece un mensaje de explicación en la pantalla.
4.     Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico A continuación, se muestra la ventana Actualización finalizada con el historial (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dadoslas actualizaciones procesadas. En este log de actualización solamente se muestran los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
5.     Clique em Gravar para salvar o histórico Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) apresentadomostrado.
6.     Clique em OK para encerrar o processamento. Haga clic en Ok para finalizar el procesamiento.

Descripción de ajustesDescrição de Ajustes
1.     Criação no arquivo Creación en el archivo SX3 – Campos:
·         Tabela Tabla SN1 – Ativo ImobilizadoActivo Inmovilizado:

·         Tabela Tabla SD2 – Itens do Ítems del documento de saídasalida:

El tamaño de los O tamanho dos campos que possuem tienen grupo pode variar conforme ambiente em puede variar según el entorno en uso.

2.     Criação de Índices no arquivo Creación de índices en el archivo SIX – Índices:

3.     Criação no arquivo Creación en el archivo SX6 – ParâmetrosParámetros:

Procedimentos Procedimientos para Configuraçãoconfiguración
1.        No Configurador En la Configuración (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros acceda a Entornos / Registros / Parámetros (CFGX017). CrieCrear/configure oconfigurar el(slos) parâmetrosiguiente(s) a seguirparámetro:

Procedimentos Procedimientos para Utilizaçãoutilización

Inclusão Inclusión de Ativo Fixo por meio da Fatura de Entrada Activo Fijo por medio de la factura de entrada
1.        No        En el Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos acceda a Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada (MATA101N).O sistema apresenta a janela de parâmetros

El sistema muestra una ventana de parámetro.

2.        Informe os dados conforme orientação do        Informe los datos según la orientación del help de campo.O sistema apresenta a janela de faturas de entrada cadastrada.

El sistema muestra la ventana de facturas de entrada registrada

3.        Clique em Haga clic en Incluir.
4.        Informe os dados conforme orientação do Informe los datos según orientación del help de campo e observe o preenchimento dos y observe la cumplimentación de los campos:·        

·         Producto (D1_COD): código de

identificación del producto.
O produto deve ser do tipo ativo imobilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI.
·         Tipo Entrada (D1_TES): tipo de entrada da fatura.
O tipo de entrada deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da factura de entrada – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S.

5.        Posicione o cursor no item da fatura de entrada que atualizará o ativo imobilizado        Coloque el cursor en el ítem de la factura de entrada que actualizará el activo inmovilizado.
6.        Informe os dados conforme orientação do        Informe los datos según la orientación del help de campo.
7.        Confira os dados e        Verifique los datos y Confirme.

Classificação Clasificación de compras
1.        No Ativo Fixo       En el Activo Fijo (SIGAATF) acesse Atualizações/Arquivos acceda a Actualizaciones/Archivos/Clasif. Compras (ATFA240).

O sistema apresenta a janela de classificação de compras de ativos fixos.

2.        Selecione o Ativo fixo desejado.

3.        Clique em Classificar.

O sistema apresenta a janela de classificação de ativos imobilizados.

4.        Informe os dados conforme orientação do help de campo.

5.        Confira os dados e Confirme.

Ajuste de valor por Nota de Débito
1.        No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos/Nota Cred/Debito (MATA466N).
O sistema apresenta a janela de parâmetros.
2.        Informe os dados conforme orientação do help de campo.
O sistema apresenta a janela de parâmetros.
3.        Informe os dados conforme orientação do help de campo.
O sistema apresenta a janela de notas de débito cadastradas.
4.        Clique em Incluir.
5.        Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento dos campos:
·         Producto (D1_COD): código de identificação do produto.
 O produto deve ser do tipo ativo imobilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI.
·         Tipo Entrada (D1_TES): tipo de entrada da fatura.
O tipo de saída deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da nota de débito – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S.
·         Doc.Original (D1_NFORI): número do documento original. Informe o número da fatura de entrada que originou o bem.
·         Serie Orig. (D1_SERIORI): série do documento original. Informe o número de série da fatura de entrada que originou o bem.
·         Item Doc Ori (D1_ITEMORI): item do documento original. Informe o número do item da fatura de entrada que originou o bem.
6.        Confira os dados e Confirme.

Ajuste de valor por Nota de Crédito
1.        No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos/Nota Cred/Debito (MATA466N).
O sistema apresenta a janela de parâmetros.
2.        Informe os dados conforme orientação do help de campo. O sistema apresenta a janela de parâmetros.
3.        Informe os dados conforme orientação do help de campo. O sistema apresenta a janela de notas de crédito cadastradas.
4.        Clique em Incluir.
5.        Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento dos campos:
·         Producto (D2_COD): código de identificação do produto.
O produto deve ser do tipo ativo imobilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI.
·         Tipo Salida (D2_TES): tipo de saída da fatura.
O tipo de saída deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da nota de crédito – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S.
6.        Selecione no item da nota de crédito.
7.        Clique em Ações Relacionadas e em Doc Orig.
O sistema apresenta a janela de documentos de origem para o fornecedor e produto informados.
8.        Selecione o documento de origem e Confirme.
9.        Confira os dados e Confirme.