Histórico da Página
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O objetivo desta tarefa é incluir os comprovantes de despesas junto com a fatura, no momento da emissão.
2- Este documento deve ser um estar no formato pdf com todos os comprovantes, um por página, anexados.
3- No No cliente, devemos criar um campo que determinará se o relatório de fatura terá contará com os comprovantes unificados de forma automática, sim ou não. Lembrar
Lembrar que já existe um campo que pode falar para não unificar nada
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(NUH_UNIREL).
4- O documento será gerado de qualquer forma e irá para a lista de documentos relacionados. Precisamos criar um tipo de documento, chamado Comprovantes.
5- Os Os documentos que devem ser considerados são os documentos que estiverem na NUM, das seguintes entidades, na respectiva ordem. Seguindo a hierarquia, assim, usaremos apenas uma entidade.
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c) OHB - Lançamento
03. SOLUÇÃO
Criamos uma flag no cadastro de cliente que permite que os usuários informem se os comprovantes de despesas serão anexados ao relatório unificado da fatura.
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Deste moto, ao emitir uma fatura, os documentos de imagem (.png, .jpg, .
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jp/eg ou .bmp) e os
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documentos do tipo pdf, ora vinculados as despesas da fatura, serão anexados ao relatório
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unificado da fatura.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Card documentos Informacao Aplicar o pacote de expedição contínua com data igual ou superior a 16/05/2023. Titulo IMPORTANTE!
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