Este programa tiene como objetivo definir los gastos que se utilizarán en el sistema, permitiendo informar la cuenta contable donde se contabilizará este gasto, cómo se aplicará en la facturación, el tipo de gasto y la forma de prorrateo e esta. Este gasto puede utilizarse en todo el sistema, no simplemente en el módulo Comercio exterior.
Objetivo de la pantalla: | Permitir realizar el registro y mantenimiento de los gastos realizados por la empresa. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Incluye | Al activar este botón se pondrán a disposición los campos para que se pueda incluir un nuevo gasto. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Gasto | Muestra el código y la descripción del referido gasto. Al seleccionar la opción de Incluir, se habilitará para informarse el código y la descripción del gasto, pudiendo incluirse cualquier información, siempre y cuando no esté registrada en el sistema. |
Gasto Comercio exterior | Si el gasto incluido fuera un gasto que se utilizará en el módulo Comercio exterior (ya sea para Importación, Exportación o para ambos), este parámetro debe marcarse. Al marcar este campo, habilitará en el propio programa, las carpetas Comex y Fórmula. Además, las siguientes validaciones se realizan si el parámetro fuera marcado:
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Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir informaciones generales de los gastos. |
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Campo | Descripción | |||||
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Tipo | Seleccionar el tipo de gasto correspondiente a la descripción previamente informada. Recordando que el tipo determinará cómo se realizará el prorrateo del gasto para los ítems. Las opciones disponibles son:
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Factor de ponderación | Incluir el índice correspondiente al factor de ponderación. Si no fuera necesario informar el factor, debe informarse el valor 1. | |||||
Grupo de gastos | Es un agrupador de gastos que pertenece al mismo grupo. Debe informarse el código del grupo de gasto, registrado por medio del programa Registro Grupo de gasto (CD2579). | |||||
Proveedor estándar | Seleccionar el código del proveedor del gasto informado que se utilizará en la generación de la cotización automática. | |||||
Clase AP Estándar | Seleccionar la clase de documento que se considerará como estándar para generación de títulos para gastos de facturas de importación en el módulo Cuentas por pagar.
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Tipo de gasto | Seleccionar el código del tipo del gasto informado.
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Imprime factura | Al marcarse, indica que la factura se imprimirá en el programa Mantenimiento de documentos (RE1001), con los gastos de importación informados. | |||||
Permite alteración de cotizaciones | Al marcarse, determina que los gastos e impuestos, que se calculen automáticamente por el sistema en compras (cotizaciones o pedidos de emergencia), podrán alterarse. Si no se hubiera marcado, no se permitirá la alteración de los gastos e impuestos. | |||||
Impuesto | Cuando se selecciona, detalla lo que es impuesto y lo que es gasto, en la impresión del Costo Real de la Importación. | |||||
Incide valor | Seleccionar la forma de incidencia del valor del gasto / impuesto. Las opciones disponibles son:
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Incide base | Seleccionar la forma de incidencia del valor del gasto / impuesto en la base de los impuestos. Las opciones disponibles son:
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