Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

2. Actualizar la rutina Totvs Recibo (FINA998.APP).

3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida y entrada configurada.
8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES de salida previamente configurados.

Se ingresa al Panel General de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

1. Dar clic en la opción de "Nuevo Recibo".
   1. Llenar el Encabezado con la información necesaria para localizar la Factura de Venta generada en las pre-condiciones.
   2. Seleccionamos la Factura de Venta.
   3. Agregamos una forma de pago de tipo EF-Efectivo por el valor total de la Factura de Venta seleccionada.
   4. Confirmar el recibo sin seleccionar "Generar CFDI".
2. Dar clic en la opción de "Buscar Recibo"
   1. Llenar los filtros con la información necesaria para localizar el recibo generado anteriormente.
   2. Seleccionar el recibo y dar clic en "Generar CFDI" e "Imprimir".
   3. Verificar que el recibo sea timbrado correctamente y la impresión de igual manera.