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Se solicita realizar ajustes para permitir modificar al usuario modificar el valor del atributo ObjetoImp, para el timbrado de Facturas de Venta (NF) de tipo Ingreso (Normal), permitiendo utilizar los valores que se definen en el catálogo DEL SAT c_ObjetoImp:
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Timbrado de NF Ingresos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio de ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche de actualización de la issue DMINA-19024.
- Validar que las rutinas se encuentren actualizas con fecha mayor o igual a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES.
- Tener activa la funcionalidad de Complemento de Carta Porte, para más información ver Documento Técnico de CFDI con Complemento Carta Porte versión 2.0 México
- Crear la Consulta Estándar MEX031 y el Campo D2_NIT, de acuerdo a lo especificado en la sección 04. INFORMACIÓN ADICONALADICIONAL del presente Documento Técnico.
Crear una carpeta local y pegar el archivo c_ObjetoImp.csv con los datos de acuerdo a los más actual definido por el SAT. | Informações |
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| La estructura de la del archivo c_ObjetoImp.csv debe ser la siguiente: 
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- Configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta local creada previamente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).
- Validar que el catálogo S031 - Objeto Impuesto exista, y se encuentre actualizado de acuerdo al catálogo c_ObjetoImp definido por el SAT.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (FISA813).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
- Incluir una Factura de Venta de tipo Normal.
- Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
- En el detalle informar:
El Producto que fue configurado como Servicio (el Campo Tipo (B1_TIPO) contienen el valor "SV"). | Informações |
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| Para los ítems que se informó un Servicio, se debe informar el campo Objeto Imp (D2_NIT) con el valor 01, 03 o 04. |
- Utilizar una Tipo de Salida con cálculo de impuestos y retenciones.
El o los Productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero. | Informações |
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| Si el Producto es considerado como material peligroso según la columna Material peligroso del catálogo c_ClaveProdServCP del SAT se deben informar los campos Cve.Mat.Pel. (D2_GRPCST) y Embalaje (D2_TNATREC). |
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar. | Informações |
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| Es necesario informar los datos de la sección Ubicaciones, informando al menos un Origen y/o Destino, e indicando el campo RFC (A1Y_RFCORI). |
- Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Venta,
- Confirmar la generación del comprobante fiscal digital
- Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
- Validar que el timbrado haya sido exitoso, que en el XML se visualice el nodo Complemento:cartaporte20, y que para los Conceptos se muestre el atributo ObjetoImp con el valor informado en el campo ObjetoImp (D2_NIT), y si el valor seleccionado fue 01, 03 o 04, no se desglose el nodo de impuestos por Concepto.
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