Histórico da Página

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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha
M460ICA		25/05/2023

País:

Colombia

Ticket:

16887698

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-19657

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Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones,Proceso
ids	paso1Pre-condiciones,paso2Proceso

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1Pre-condiciones

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el parche generado para la issue DMINA-19656.
Validar que las rutinas se actualicen de acuerdo a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES,
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente, para el Pedido de Venta.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar el/los Productos, para el Pedido de Venta.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida.
- Configurar el Tipo de Salida (TES), para el Pedido de Venta.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Configuraciones Adicionales de Impuestos.
- Configurar impuesto ICA informando el campo FF_IMPORTE.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
- Incluir un Pedido de Venta que no supere el valor informado en el campo FF_IMPORTE.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock.
- Seleccionar el Pedido de Venta y presionar Manual para liberar el crédito y stock

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2Proceso

Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N).
Informar los parámetros para la generación por Pedido.
Realizar la selección de los ítems del Pedido de Venta que fue incluido previamente.
Dar clic en "Otras acciones > Generar Fact".
Verificar que se muestre la pantalla "Facturas que se generaran".
Indicar la serie de la Factura de Venta a generar.
Confirmar la generación de la Factura de Venta.
Ir al menú "Actualizaciones | Facturación |Facturaciones" (

MATA467

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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