01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| M460ICA | Cálculo de impuesto ICA - Documentos de Salida | 25/05/2023 |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | 16887698 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19657 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar factura a través de la rutina MATA468N, se identifica que la rutina no valida de manera correcta la configuración adicional del impuesto ICA (tabla SFF), ya que esta calculando ICA cuando no debería de calcular, debido a que el valor de la factura es menor al importe capturado en el campo FF_IMPORTE para el impuesto ICA, actividad económica y municipio utilizado.
03. SOLUCIÓN
En la Rutina M460ICA en la función M460ica se agrega validación para cuando se generé factura a partir de pedido de venta desde la Rutina rutina Generación de Notas (MATA468N), valide correctamente si el valor de la factura supera el valor limite (FF_IMPORTE)
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Proceso |
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| ids | Pre-condiciones,Proceso |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-19656.
- Validar que las rutinas se actualicen de acuerdo a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES,
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente, para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar el/los Productos, para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida.
- Configurar el Tipo de Salida (TES), para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Configuraciones Adicionales de Impuestos.
- Configurar impuesto ICA informando el campo FF_IMPORTE.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
- Incluir un Pedido de Venta que no supere el valor informado en el campo FF_IMPORTE.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock.
- Seleccionar el Pedido de Venta y presionar Manual para liberar el crédito y stock
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Proceso |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N).
- Informar los parámetros para la generación por Pedido.
- Realizar la selección de los ítems del Pedido de Venta que fue incluido previamente.
- Dar clic en "Otras acciones > Generar Fact".
- Verificar que se muestre la pantalla "Facturas que se generaran".
- Indicar la serie de la Factura de Venta a generar.
- Confirmar la generación de la Factura de Venta.
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación |Facturaciones" (MATA467N).
- Visualizar la factura generada y validar que no es calculado el ICA.
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