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tabsPre-condiciones, Transmisión de Documento de Soporte, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19688.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Crear un  Proveedor (MATA020) con los datos necesarios para la transmisión de un Documento Soporte., considerar la configuración de Tributos y Responsabilidades, para más información ver Documento Técnico de Configuración de Proveedor para Transmisión Electrónica de Documento Soporte y Notas de Ajuste (Colombia)

  5. En el módulo Configurador (SIGACFG), en la opción "Diccionarios / tablas genéricas", en la tabla genérica "00 - 01 - Series de Facturas", agregar la serie "DCS" y el número inicial para el Documento Soporte.

    Informações

    La Serie que es configurada en este paso, corresponde a la serie interna utilizada en el sistema Protheus para la generación del Documento Soporte.

  6. Dentro de Control de Formularios (MATA992), agregar la serie "DCS" con especie "1=FCT / NF" y en la Serie 2 agregar el prefijo MXDS (puede ser cualquier otro prefijo siempre y cuando cuente con 4 caracteres), también asignar el número inicial y final y los campos que son obligatorios.

    Informações

    La Serie 2 que se utilizará, debe corresponder con el registro del Secuencial configurado en el portal de The Factory y la DIAN para los documentos de tipo Documento Soporte. 

  7. Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
    • En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Docto Soporte” y confirmar.
    • Generar un Documento de Soporte.


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defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú | Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
  2. Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    ¿Tipo de Documento? = Seleccionar “Docto. Soporte”.
    ¿Serie? = Seleccionar “DCS”.
    ¿Estatus? = Seleccionar la opción “0”, para obtener todos los Documentos, sin realizar filtrado por estatus.
    Informar el rango de Fecha Inicial y Final para considerar el filtrado por la fecha de emisión del Documento a transmitir.
  3. Confirmar.
  4. Dar clic en el botón “Transmitir”.
  5. Asignar la Serie “DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
  6. Confirmar
  7. Validar la correcta transmisión del documento.

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