Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 14

changes.mady.by.user Alfredo Medrano Brena

Gravado em

comparado com

Nova versão 15

changes.mady.by.user Oscar Garcia Lopez

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

  1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

  2. Aplique el patch del issue DMINA-19646, el cual contienen las siguientes rutinas:
    • MATA488.PRW

  3. Revisar la configuración de Campos y Catálogos necesarios para transmisión electrónica: DT Facturación_Electrónica_EQU
  4. Configurar los campos indicados en la sección 06. Diccionario de Datos.
  5. Actualizar el archivo de configuración FATSECU.INI 

...

  1. Impuestos Variables
    1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995)
    2. Asignar el impuesto variable.
  2. Tipos de Entradas y Salidas
    1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
    2. Configurar la TES.
  3. Control de Formularios
    1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Control Formularios (MATA992)
    2. Configurar la serie y asignar el Código de punto de emisión y el código de Establecimiento.
  4. Modalidades
    1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú   Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010)
    2. Configurar una modalidad
  5. Condición de Pago
    1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú   Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
    2. Configurar una Condición de Pago
  6. Cliente
    1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú  Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030).  03. Configure la pantalla a) Clientes
    2. Para documentos de Salida utilizar los Tipos de documento  Tipo. Doc = 04 – RUC , 05 - Cedula o 06 – Pasaporte
    3. Complemento del Cliente asignar la Forma de Pago
  7. Proveedor
    1. En el módulo Compras Facturación (SIGAFATSIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)  03. Configure la pantalla b) Proveedor
    2. Para documentos de Entrada utilizar los Tipos de documento  Tipo. Doc = 01 – RUC , 02 - Cedula o 03 – Pasaporte
    3. Relacionar al proveedor con el Cliente que se utilizará en la factura de reembolso.
  8. Productos
    1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
    2. Configurar Producto

...




4.2 Reembolsos



4.3 Cuentas por Cobrar



 4.4 Factura de reembolso autorizada 



 4.5 Archivo XML




 4.6 Archivo PDF

...



05. DICCIONARIO DE DATOS

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 012268 MI - DMINA-19646 FACTURA DE REEMBOLSO EQU

...

Tabla: SF2 – Factura de Venta

Campo

F2_TPDOC

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Reemb.

Descripción

Tipo de reembolso

Help

Informe el tipo de comprobante de reembolso si la NF es de Liquidación de Bienes y Servicios.

Lista Opciones

01=Reembolso;03=Prov Extranjero

Inicializador Estándar


Inicializador Browse


Modo Edición


Consulta


Val. Sistema

IIF(M->F2_TPVENT=="1" .or. M->F2_TIPOPE=="41",Pertence("01/03"),Vazio())

Nivel

1

Obligatorio

No

Usado

Si

Browse

No

...


06.

...

TABLAS UTILIZADAS

  • SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
  • SD2 - Ítems de Facturas de Salida.
  • AQ0 - Detalle de Reembolso.
  • SA1 - Clientes.
  • SYA - Países.
  • SFB - Impuestos Variables.
  • SFC - Vinculo TES vs. Impuestos.
  • SAH - Unidades de Medida.
  • SB1 - Descripción Genérica Producto.
  • SFP - Control de Formularios.
  • SED - Modalidades.
  • SE4 -  Condiciones de Pago.
  • SA1 - Clientes.
  • SA2 - Proveedores.
  • SE1 - Cuentas por Cobrar.