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En la rutina de Generación de Notas Fiscales (MATA468N), se ha identificado un problema específico. Este problema ocurre ocurre un problema cuando se intenta generar una nota fiscal a partir de un pedido de venta que incluye un producto con manejo de serie/ubicación y además el parámetro MV_LOGMOV está activado ('S'). A pesar de que el Tipo de Salida (TES) utilizado en el ítem del pedido está configurado como "No Afecta Stock", el sistema no está generando la nota fiscal, lo cual es incorrecto.
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Dentro de la rutina Generación de Notas Fiscales (MATA468N) se actualiza la función a468nProces() en la cual se condiciona el llamado de la función LogMov() únicamente cuando el parámetro MV_LOGMOV está activado ('S') y el Tipo de Salida (TES) utilizado en el ítem del pedido está configurado como "Si Afecta Stock".
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19286
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Contar con el parámetro los parámetros necesarios para este proceso:
- MV_RASTRO activado ('S')
- MV_LOCALIZ activado ('S')
- MV_LOGMOV activado ('S')
. - En módulo SIGAFAT menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida
- Contar con un Tipo de Salida que está configurado como "No Afecta Stock".
- En módulo SIGAFAT menú Actualizaciones | Archivos | Productos
- Contar con uno o varios productos configurados con Seguimiento por Lote.
- En módulo SIGAFAT menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta
- Contar con un Pedido de Venta el cual cuente con ítems que utilicen el utilicen Seguimiento por Lote y con Tipo de Salida que no afecta afecte stock.
- Realizar las liberaciones de pedido que sean requeridas para permitir la generación de la nota fiscal.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N)
- Informar los parámetros requeridos para mostrar los ítems del pedido capturado en las Pre-condiciones
- Seleccionar los ítems del Pedido de Venta e ir a la opción Otras acciones | Genera Fact.
- Se mostrará la ventana para indicar la serie y número de factura a generar, confirmar la generación dando clic en Ok.
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones
- Verificar que sea haya generada la factura.
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