Histórico da Página

Pre condiciones:

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issueDMINA-1939719769. 
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico.
4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurados.

Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
2. Capturar los datos del encabezado.
   1. Cliente: Indicar el cliente configurado en la sección Pre-condiciones.
3. Seleccionar la Factura de Venta generada en la sección Pre-condiciones.
4. Verificar que la Factura de Venta no sea borrada del browse y que en el pie de la ventana se muestre correctamente el saldo.