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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se utilizan listas Listas de precios Precios en los pedidos Pedidos de venta Venta y se altera el precio unitario de alguno de los productos, el sistema coloca la diferencia entre el precio de lista y el precio unitario modificado como un descuento. Dicho descuento termina reflejado en la factura y por consecuente también en el CFDI.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Generación de Notas Fiscales (MATA468N), se realiza el siguiente ajuste:

    • Dentro de la función "Generación de Registros en SD2 y acumulación de valores" (a468nGravD2()) se modifica, de manera localizada para México, el cálculo del descuento validando si el pedido de venta contiene precio de lista y si no hay descuentos informados, en cuyo caso el descuento se indica en 0.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19354.
  • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  • Desde el módulo Compras (SIGACOM):
    • Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), incluir un producto.
    • Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA030), incluir un cliente.
  • Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Ir a la opción Actualizaciones | Escenarios de Venta | Listas de Precios (OMSA010), incluir una lista de precio que incluya el producto anteriormente registrado y asignándole un precio de venta por 100.
    • Ir a la opción Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MAT410), incluir un pedido de venta informando el cliente, la lista de precio y el producto registrados anteriormente, modificar el precio unitario asignándole el valor de 50; indicar la cantidad liberada.
    • Ir a la opción Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456), liberar el pedido de venta generado anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir a la opción Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
  3. Informar los parámetros requeridos para mostrar el pedido capturado en las Pre-condiciones.
  4. Seleccionar el pedido generado anteriormente y dar clic en Otras acciones | Genera Fact., indicar la serie y confirmar la generación y timbrado del CFDI.
  5. Validar que en el CFDI impreso no se informe descuento:          Image Added
  6. Validar la factura desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) y comprobar que no se informa descuento:
  7. Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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