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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financieras
Función:
Rutina Nombre TécnicoFecha
F887FIN.PRWReglas de negocio de
localización padrón
 
País:TodosPerú
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19793


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En sistémico se detecto de que la función F887CKPG aparece como función no compilada en el portal de ADVPR.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron el ajuste en la siguiente rutina:

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19793.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
  6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida y entrada configurada.
  8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES de salida previamente configurados.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento

Se ingresa al Panel General de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

  1. Dar clic en la opción de "Nuevo Recibo".
    1. Llenar el Encabezado con la información necesaria para localizar la Factura de Venta generada en las pre-condiciones.
    2. Seleccionamos la Factura de Venta.
    3. Agregamos una forma de pago por el valor total de la Factura de Venta seleccionada.
    4. Confirmar el recibo.
    5. Verificar que no se muestre el mensaje (Help) "Función F887CKPG called by FINUPDSE".
    6. Verificar que el recibo ha sido guardado correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica solo para versión 12.1.2210.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS