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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19354.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Realizar las configuraciones necesarias para el funcionamiento de la Factura Electrónica de México. DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), incluir un producto.
- Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA030), incluir un cliente.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir a la opción Actualizaciones | Escenarios de Venta | Listas de Precios (OMSA010), incluir una lista de precio que incluya el producto anteriormente registrado y asignándole un precio de venta por 100.
- Ir a la opción Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MAT410), incluir un pedido de venta informando el cliente, la lista de precio y el producto registrados anteriormente, modificar el precio unitario asignándole el valor de 50; indicar la cantidad liberada.
- Ir a la opción Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456), liberar el pedido de venta generado anteriormente.
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir a la opción Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- Informar los parámetros requeridos para mostrar el pedido capturado en las Pre-condiciones.
- Seleccionar el pedido generado anteriormente y dar clic en Otras acciones | Genera Fact., indicar la serie y confirmar la generación y timbrado del CFDI.
- Validar que en el CFDI impreso no se informe descuento:
 - Validar la factura desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) y comprobar que no se informa descuento:
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