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    • Dentro de la función "Generación de Registros en SD2 y acumulación de valores" (a468nGravD2()) se modifica, de manera localizada para México, el cálculo del descuento por ítems validando si el pedido de venta contiene precio de lista y si no hay descuentos informados (a nivel pedido y por ítem), en cuyo caso el descuento se indica en 0.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19354.
  • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  • Realizar las configuraciones necesarias para el funcionamiento de la Factura Electrónica de México. DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
  • Desde el módulo Compras Facturación (SIGACOMSIGAFAT):
    • Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), incluir un producto.
    • Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores Clientes (MATA030), incluir un cliente.
    Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Ir a la opción Actualizaciones | Escenarios de Venta | Listas de Precios (OMSA010), incluir una lista de
    precio
    • precios que incluya el producto anteriormente registrado y asignándole un precio de venta, por ejemplo 100.00.
    • Ir a la opción Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MAT410), incluir un pedido de venta informando el cliente, la lista de
    precio
    • precios y el producto registrados anteriormente, modificar el precio unitario
    asignándole el valor de 50
    • , asignar por ejemplo 50.00; indicar la cantidad liberada.
    • Ir a la opción Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456), liberar el pedido de venta generado anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir a la opción Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
  3. Informar los parámetros requeridos para mostrar el pedido capturado en las Pre-condiciones.
  4. Seleccionar el pedido generado anteriormente y dar clic en Otras acciones | Genera Fact., indicar la serie y confirmar la generación y timbrado del CFDI.
  5. Validar Verificar que en el CFDI impreso no se informe informa descuento:
             
  6. Validar la factura desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) y comprobar que no se informa descuento:

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