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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| FINA998.app | Aplicativo Totvs Recibo. |
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| País: | ARG |
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| Ticket: | NA |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19741 |
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Dentro de la rutina Totvs Recibo(FINA998), se tienen 2 sesiones utilizando serie en el recibo(MV_SERREC igual a ".T."), se observa que les asigna le mismo número de recibo. Al momento de grabar el recibo en la primera sesión y posteriormente grabar en la segunda sesión el recibo generando RA, se observa que en la segunda sesión se esta ciclando los mensaje de confimarción confirmación para generar RA y cambiar la numeración del recibo.
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Dentro del Aplicativo de Totvs Recibo(FINA998.app), se realizan los siguientes ajustes:
Se agrega una bandera que indique el proceso de generación de RA, independiente del proceso de la asignación de un nuevo número de recibo, por lo tanto, independientemente que el usuario genere un RA o no, las validaciones del nuevo número de recibo se realizan con la lógica perteneciente.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Actualizar la rutina Totvs Recibo (FINA998.APP). - Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- A través del módulo Configurador - SIGACFG, configurar el ambiente para usar la serie con el parámetro MV_SERREC igual a .T..
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida y entrada configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES de salida previamente configurados.
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| Totvs custom tabs box items |
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Abrir 2 sesiones de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- En la primera sesión dar clic en la opción de "Nuevo Recibo".
- Llenar el Encabezado con la información necesaria para localizar la Factura de Venta generada en las pre-condiciones.
- Seleccionamos la Factura de Venta.
- Agregamos una forma de pago por el valor total de la Factura de Venta seleccionada.
- En la segunda sesión de igual forma dar clic en la opción de "Nuevo Recibo".
- Llenar el Encabezado con la información necesaria para localizar la Factura de Venta generada en las pre-condiciones.
- Agregamos una forma de pago por algun monto para generar RA.
- En la primera sesión confimar el guardado del recibo.
- En la segunda sesión confirmar el guardado del recibo.
- Se mostrará un mensaje para confimar la generación del RA, confirmar el mensaje.
- Se mostrará un mensaje para informar al usuario sobre el cambio de número del recibo. Confirmar el cambio de numeración.
- Validar que en la segunda sesión se guarde el recibo con el nuevo número.
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica solo para versión 12.1.2210. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
