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1. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).
2. Ingresar a la rutina Generac. Notas de Crédito y Débito (MATA465N), ubicada en "Actualizaciones | Facturación".
3. Responder a las preguntas con los parámetros necesarios y confirmar.
   1. ¿Formulario Propio?: Indica si la nota que será dirigida es propia.
   2. ¿Tipo De Factura?: Indica si la factura es de Débito o Crédito.
   3. ¿Incluir Vínculo?: Actualiza el vínculo del producto al proveedor/cliente.
   4. ¿Asiento Contab. On-Line?: Considera los asientos on-line.
   5. ¿Agrupa Asientos?: Considera la aglomeración de los ítems de las facturas con asientos.
4. Una vez dentro de la rutina, se selecciona el botón "Incluir".
5. Se selecciona la sucursal.
6. Se indica la información necesaria para la generación de una nota de crédito.
7. A través de la opción "Doc. Orig" ubicado en las opciones del botón "Otras acciones"
8. Como documento de origen se selecciona "Facturas" 
9. Se selecciona el documento requerido y se selecciona la opción "Grabar".
10. Se informa la opción de "Condición" a través de la pestaña "Títulos".
11. Se selecciona el botón "Grabar".
12. El comportamiento dependerá con qué valor se tenga configurado el parámetro "MV_COMPNC":
    • MV_COMPNC = 1: Se efectuará automáticamente la compensación mediante "Totvs Recibos".
    • MV_COMPNC = 2: No se efectuará la compensación.
    • MV_COMPNC = 3: Se preguntará si se desea realizar la compensación mediante "Totvs Recibos".

Ejemplo:

Al momento de generar una Nota de Crédito y tener configurado el parámetro MV_COMPNC = 1, se abre en automático la rutina de "Totvs Recibo" (fina998), para realizar la compensación.

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