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| Função: | SPEDXFUN.PRW | ||||
| País: | Brasil | ||||
| Ticket: | 16638212 | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-32749 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Nas operações de vendas que envolvam o registro 1601 do Sped Fiscal, ao emitir uma venda com NFC-e, referente a operação que não houve destaque do ICMS no qual esta sendo utilizando o CST 060 referente "ICMS ST recolhido anteriormente", o sistema gera os valores referentes aos pagamentos do documento fiscal no campo 06-TOT_OUTROS ao invés do campo 04-TOT_VS.
Conforme parecer da consultoria os valores devem ser informados no campo 04-TOT_VS. EFD-ICMS/IPI - Registro 1601 - campo 06-TOT_OUTROSAo gerar E
"17.6.1.12 - Como realizar o rateio do valor total das operações de vendas e/ou prestação de serviços realizadas pelo declarante do arquivo entre os campos 04 (TOT_VS), 05 (TOT_ISS) e 06 (TOT_OUTROS) do Registro 1601?
Deve-se preencher tais campos baseando-se nas regras a seguir:
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