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| title | Comissões (MATR540) (SE3 | SA3 | SE1 | SA1) |
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| Apresenta, por vendedor, as comissões calculadas e geradas, de acordo com a rotina de cálculo das comissões. Apresentados todos os dados relativos à comissão, como valor original do título, valor base para cálculo, percentual e valor da comissão.
Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim
Particularidades/Conteúdos: Relatório sai em branco, não há dados:
O MATR540 é baseado no cálculo de comissão - Tabela SE3 (Rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
A Tabela SE3 foi alimentada com a comissão em questão? Pode verificar através da rotina MATA490 - Manutenção de comissão
Caso tenha sido alimentada com a comissão, mas não exibe no relatório, então revise os parâmetros de impressão pois eles que limitam a exibição de dados da tabela
Caso realmente não tenha dados na tabela, então a comissão não foi gerada. Neste caso, reveja as configurações seguindo o procedimento: FAT0052 - Configuração_das_Comissões_dos_Vendedores
Vlr Base está incorreto: O Total Base do MATR540 é trazido do campo E3_BASE. Certifique-se de que o relatório está trazendo corretamente o Valor deste campo (Pode ser consultado através da rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
Considerações a serem avaliadas para o E3_BASE:
O campo E3_BASE, é alimentado após o cálculo da comissão, que levará em conta as informações se considera ou não os impostos do cadastro do vendedor.
Na consideração de impostos se serão pagos na primeira ou diluídas nas parcelas, o processo é realizado primeiro os impostos, depois atualizar as bases de comissão, em tarefas distintas.
Veja a regra de cálculo da Base em Configuração das_Comissões_dos_Vendedores
- Se a Condição de Pagamento configura pagamento parcelado, então o relatório não exibirá o campo: Vencto Origem devido a existência de várias informações financeiras para uma única comissão. Caso existir apenas um titulo para a comissão, esse sim será mostrado.
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Lista pela ?: 'Ambos' Considera da Data ?: 01/01/2000 Até a Data ?: 31/12/9999 Do Vendedor ?: Até o Vendedor ?: ZZZZZZZZ Considera quais ?: 'Ambas' Demonstra Ajuste ?: 'Sim' Qual Moeda ?: Moeda 1 (moeda que geralmente é usado no ambiente) Comissões Zeradas ?: 'Sim' Aliquota de IR ?: 0,00 Salta Pag por Vendedor ?: 'Nao' Tipo de Relatório ?: (qualquer opção) Imprime detalhes origem ?: 'Sim' Nome Cliente ?: (qualquer opção) Tipo de Vendedor ?: 'Todos' Seleciona Filial ?: 'Sim'
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Lista pela ? Considera da Data ? Até a Data ? Do Vendedor ? Até o Vendedor ? Considera quais ? Demonstra Ajuste ? Qual Moeda ? Comissões Zeradas ? Aliquota de IR ? Salta Pag por Vendedor ? Tipo de Relatório ? Imprime detalhes origem ? Nome Cliente ? Tipo de Vendedor ? Seleciona Filial ?
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Layout: 
Configurações de impressão: 
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| title | Notas Fiscais (MATR550) (SF2 | SD2 | SA1 | SA2 | SB1) |
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| Este relatório apresenta a relação das notas fiscais geradas pelo Sistema em determinado período, totalizando por cliente os dados principais, como impostos que incidiram sobre o valor da mercadoria, despesas acessórias, armazém, CFO etc.
Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim
Particularidades/Conteúdos: - Impostos COFINS-INSS-CSLL-IRRF-PIS
O relatório de relação de Notas Fiscais só contempla a impressão dos impostos de IPI, ICMS e ISS e sua finalidade não é ser um relatório fiscal com todos os impostos. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
- Não soma valor do complemento de ICMS ou IPI ao Valor Total de Mercadoria e Total (Nota de complemento de ICMS/IPI)
O relatório tem a finalidade de apresentar a relação de notas fiscais geradas em um determinado período, totalizando o valor de vendas do período. O valor de complemento de impostos não soma ao total do relatório, seja no total da mercadoria e total do relatório, desde a sua construção foi previsto a emissão apenas da operação de valor da fatura, e a fatura é sobre o valor dos produtos. O IPI é tributo que agrega o valor total da nota fiscal, mas, pago separadamente no financeiro. O mesmo é válido para nota de complemento de ICMS. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
OBS: Na coluna própria para IPI são somados os dois valores.
O relatório apresenta não só as notas de vendas do tipo Normal, mas também as notas de Complementos, Devolução e Beneficiamento, desta forma, torna-se uma opção para quem precisa visualizar a emissão de notas diferentes de venda normal, podendo efetuar filtros de busca para um determinado tipo.
Layout: 
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Da Nota Fiscal ?: Até da Nota Fiscal ? : ZZZZZZZZZZZZ Data De ?: 01/01/2000 Data Ate ?: 31/12/9999 Produto De ?: Da Serie ?: Ate Serie ?: ZZZZZ Máscara do Produto ?: ********************* Aglutina prod.Grade ?: 'Nao' De Grupo ?: Do Tipo ?: Utiliza Descricao ?: 'Produto' Qual Moeda ?: 'Moeda 1' Outras Moedas ?: 'Converter' Lista Dev. Compras ?: 'Sim' Do Cliente ?: Tipo de Relatorio ?: (qualquer opção)
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Da Nota Fiscal ? (Tabela SF2, Campo F2_DOC) Até da Nota Fiscal ? (Tabela SF2, Campo F2_DOC) Data De ? (Tabela SF2, Campo F2_EMISSAO) Data Ate ? (Tabela SF2, Campo F2_EMISSAO) Produto De ? (Tabela SD2, Campo D2_COD) Da Serie ? (Tabela SF2, Campo F2_SERIE) Ate Serie ? (Tabela SF2, Campo F2_SERIE) Máscara do Produto ? Aglutina prod.Grade ? De Grupo ? (Tabela SD2, Campo D2_GRUPO) Do Tipo ? Utiliza Descricao ? Qual Moeda ? Outras Moedas ? Lista Dev. Compras ? Do Cliente ? (Tabela SF2, Campo F2_CLIENTE) Tipo de Relatorio ?
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Configurações de impressão: 
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| title | Estatística de Venda Por Prazo de Pagamento (MATR560) (SE1 | SD2 | SF2) |
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| Esta rotina permite a emissão de relatório de faturamento por ordem de prazo de pagamento, em que, a partir de um período predeterminado, pode ser selecionada a quantidade de dias entre períodos conforme parametrização do usuário.
Permitem alteração de cédulas/campos?: Não
Particularidades/Conteúdos: A impressão do relatório de faturamento por Estatística de Venda por Prazo de Pagamento considera apenas títulos gerado pelo faturamento, não considera títulos totalmente liquidados, e sim o saldo (E1_SALDO) de títulos parcialmente liquidados. A impressão do relatório também não considera faturas geradas a partir do título NF gerado pelo faturamento.
Conforme a documentação de Financeiro: MP-SIGAFIN-Faturas-a-receber-descontinuada, a rotina FINA280, Fatura a Receber foi descontinuada e unificada a FINA460, Liquidação de Títulos, desta forma, não é possível mais gerar faturas a receber.
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
A partir da Data ?: 01/01/2000 Até a Data ?: 31/12/9999 Dias p/1 Periodo ?: 0 Dias p/2 Periodo ?: 30 Dias p/3 Periodo ?: 60 Dias p/4 Periodo ?: 90 Dias p/5 Periodo ?: 120 Dias p/6 Periodo ?: 150 Qual a Moeda ?: 'Moeda 1' (moeda que geralmente é usado no ambiente) Inclui Devolução ?: 'Sim' Vencimento Real ?: 'Sim'
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A partir da Data ? Até a Data ? Dias p/1 Periodo ? Dias p/2 Periodo ? Dias p/3 Periodo ? Dias p/4 Periodo ? Dias p/5 Periodo ? Dias p/6 Periodo ? Qual a Moeda ? Inclui Devolução ? Vencimento Real ?
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Configurações de impressão: 
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| title | Cancelamentos e Descontos por Agrupador (FATR080) (SD2 | SF2 | SD1 | SF1) |
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| FATR080 - Cancelamentos e Descontos por AgrupadorEsta rotina permite visualizar os cancelamentos e os descontos divididos pelo agrupador criado.
Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim
Particularidades/Conteúdos:
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Da NF de Saída Original ?: Até NF de Saída Original ?: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Da Emissão NF Saída Original ?: 01/01/2019 Até Emissão NF Saída Origina ?: 31/12/99 Da NF de Entrada ?: Até NF de Entrada ?: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Da Emissão da NF de Entrada ?: 01/01/2019 Até Emissão da NF de Entrada ?: 31/12/99 Agrupador ? (Agrupador de registros) Todas as Empresas ?: 'Sim' Todas as Unidades Negócio ?: 'Sim' Todas as Filiais ?: 'Sim' Gera Planilha ?: 'Sim'
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Da NF de Saída Original ? (Tabela SF2, Campo F2_DOC) Até NF de Saída Original ? (Tabela SF2, Campo F2_DOC) Da Emissão NF Saída Original ? (Tabela SF2, Campo F2_EMISSAO) Até Emissão NF Saída Origina ? (Tabela SF2, Campo F2_EMISSAO) Da NF de Entrada ? (Tabela SF1, Campo F1_DOC) Até NF de Entrada ? (Tabela SF1, Campo F1_DOC) Da Emissão da NF de Entrada ? (Tabela SF1, Campo F1_EMISSAO) Até Emissão da NF de Entrada ? (Tabela SF1, Campo F1_EMISSAO) Agrupador ? (Agrupador de registros) Todas as Empresas ? Todas as Unidades Negócio ? Todas as Filiais ? Gera Planilha ?
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Layout: 
Configurações de impressão: 
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| title | Faturamento Real por Agrupador (FATR120) (SD2 | SF2) |
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| O relatório de faturamento real por agrupador emite uma relação com uma visão gerencial de todo o faturamento e seus cancelamentos/descontos, dia a dia e por agrupador, para um determinado mês solicitado. Além disso, é realizada uma comparação entre a movimentação do mês solicitado e a do mês anterior.
Permitem alteração de cédulas/campos?: Não
Particularidades/Conteúdos: - Base da Extração
A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissão.
- Complemento da Extração
Na extração das informações da base de dados, o sistema relaciona as notas fiscais com clientes, produtos, grupo de produtos, contas a receber, pedidos de venda e novos agrupadores.
- Corpo do Relatório
As informações são impressas em duas linhas para cada dia, em ordem de dia.
Na linha 1 do dia: • Dia do Mês;
• Uma coluna para cada agrupador, com o total faturado por agrupador;
• Total geral do dia;
• Total acumulado até o dia Na linha 2 do dia: • Fixo DES;
• Uma coluna para cada agrupador com o total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total acumulado de cancelamentos/ descontos até o dia.
- Quebras no Nível de Detalhe
Para a geração do corpo do relatório, no nível de detalhe, as informações são geradas obedecendo a uma quebra de um nível por Dia de Movimento, sendo que são impressos somente os valores totais de faturamento por agrupador, por dia e não serão impressos um a um. O mesmo ocorre para a linha de cancelamentos/ descontos, por dia, por agrupador.
Esta quebra sem detalhes tem a função de gerar uma relação sumarizada de todo o faturamento do mês, dia a dia.
- Inconsistência com Banco de Dados Oracle:
No preenchimento da tabela TB3, quando selecionada a opção de gerar a planilha Excel (MV_PAR04): Consulte MP-FAT-TABELA-TEMPORARIA-TB3
A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissão.
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Mês/Ano do Faturamento ?: (algum ano válido) Agrupador Gerencial ?: (agrupador de registros) Considerar Valores ?: (qualquer opção) Gera Planilha ?: 'Sim' Todas Empresas ?: 'Sim' Todas Unidades de Negócio ?: 'Sim' Todas Filiais ?: 'Sim'
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Mês/Ano do Faturamento ? Agrupador Gerencial ? Considerar Valores ? Gera Planilha ? Todas Empresas ? Todas Unidades de Negócio ? Todas Filiais ?
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Layout: 
Configurações de impressão: 
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| title | Faturamento Real x Previsto (MATR570) (SB1 | SD2) |
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| MATR570 - Real X PrevistoEsse relatório compara o faturamento que foi de fato efetuado com o que foi previsto/imaginado.
Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim
Particularidades/Conteúdos:
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Do Produto ?: Até Produto ?: ZZZZZZZZZZZZZZZ Da Data ?: 01/01/2000 Até a Data ?: 31/12/9999 Deduz ICMS ou ISS ?: 'Nao' Inclui Devolução ?: 'Sim' Máscara do Produto ?: ************* TES Qto Estoque ?: 'Considera Ambas' TES Qto Faturamento ?: 'Considera Ambas' Qual Moeda ?: 'Moeda 1' (moeda que é usado) Inclui Dev. Compra ?: 'Sim' Filial De ?: Filial Até ?: ZZZZZ
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Do Produto ? Até Produto ? Da Data ? Até a Data ? Deduz ICMS ou ISS ? Inclui Devolução ? Máscara do Produto ? TES Qto Estoque ? TES Qto Faturamento ? Qual Moeda ? Inclui Dev. Compra ? Filial De ? Filial Até ?
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Layout: 
Configurações de impressão: 
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| title | Faturamento Por Vendedor (MATR580) (SA3 | SF1 | SD1 | SF2 | SD2 | SF4) |
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| Este relatório emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Vendedor ou por Valor (Ranking). Se no TES estiver gera duplicata (N), não será computado. O campo F2_VALBRUT, Valor sem impostos, utiliza o array "aImpostos" que valida o campo D2_TES, buscando o cadastro do TES sobre os impostos configurados. Os impostos tratados neste relatório são faturamento ICMS, ICMS ST e IPI, trata também as despesas acessórias.
OBS: O relatório não trata em sua impressão o impostos de PIS, COFINS e CSLL.
Permitem alteração de cédulas/campos?: Parcialmente
Particularidades/Conteúdos: - Quanto a composição do valores das colunas no relatório:
1. Faturamento s/ICMS/IPI: Corresponde ao valor bruto do produto sem impostos como ICMS, IPI ,adicionais e Total de Despesa.
2. Valor Mercadoria: Corresponde a somatória do campo F2_VALBRUT
3. Valor Total: Corresponde a toda ao valor de mercadoria, impostos e despesas acessórias (frete, seguro, despesa, frete autônomo).
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
A partir da Data ?: 01/01/2000 Ate a Data ?: 31/12/9999 Do Vendedor ?: Ate o Vendedor ?: ZZZZZZZZZZ Ordem (Decrescente) ?: (qualquer opção) Qual a Moeda ?: '1a Moeda' (moeda que é usada no ambiente) Desconsidera Devolução ?: 'Nao' TES Qto Faturamento ?: 'Considera Ambas' TES Qto Estoque ?: 'Considera Ambas' Converte Moeda da Devolução ?: (qualquer opção) Desconsidera Adicionais ?: 'Nao'
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A partir da Data ? Ate a Data ? Do Vendedor ? Ate o Vendedor ? Ordem (Decrescente) ? Qual a Moeda ? Desconsidera Devolução ? TES Qto Faturamento ? TES Qto Estoque ? Converte Moeda da Devolução ? Desconsidera Adicionais ?
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Layout: 
Configurações de impressão: 
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| title | Faturamento Por Cliente (MATR590) (SF2 | SA1) |
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| Emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Cliente ou por Valor (Ranking). Possibilita uma análise do faturamento da empresa por cliente, permitindo também avaliar as vendas por Estado ou por valor, em um período pré-determinado. A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.
Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim
Particularidades/Conteúdos: Quanto a composição do valores das colunas no relatório: 1. Valor sem impostos: Corresponde ao valor total dos produtos (D2_TOTAL) sem impostos como ICMS, IPI, ICMS-Retido, etc...,adicionais e Total de Despesa. 2. Valor Mercadoria: Corresponde a somatória do total dos produtos na nota, lembrando que o sistema considera apenas notas de venda, podendo abater notas do tipo devolução ou beneficiamento. 3. Valor Total: Corresponde a toda a somatória do valor dos produtos + impostos + despesas acessórias (Frete, seguro, despesa, frete autônomo).
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Data de ?: 01/01/2000 Data ate ?? 31/12/9999 Cliente de ?: Cliente ate ?: ZZZZZZZZZZ Estado de ?: Estado ate ?: ZZZZZZZZZZ Lista Por ?: (qualquer opção) Qual a Moeda ?: '1a Moeda' (moeda utilizada no ambiente) Inclui Devolução ?: 'Sim' TES Qto Faturamento ?: 'Considera Ambas' TES Qto Estoque ?'Considera Ambas' Abatimento ?: 'Nao' Converte Moeda da Devolucao ?: 'Pela devolucao' Desconsidera Adicionais ?: 'Nao' Deduz PIS/COFINS e ICMS ?: 'Não'
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Data de ? (Tabela SF2, Campo F2_EMISSAO Data ate ? (Tabela SF2, Campo F2_EMISSAO) Cliente de ? (Tabela SA1, Campo A1_COD) Cliente ate ? (Tabela SA1, Campo A1_COD) Estado de ? (Tabela SA1, Campo A1_ESTADO) Estado ate ? (Tabela SA1, Campo A1_ESTADO) Lista Por ? Qual a Moeda ? (Tabela SF2, campo F2_MOEDA) Inclui Devolução ? ((Tabela SF2, campo F2_TIPO) TES Qto Faturamento ? TES Qto Estoque ? Abatimento ? Converte Moeda da Devolucao ? Desconsidera Adicionais ? Deduz PIS/COFINS e ICMS ?
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Layout: 
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| title | Faturamento Por Cliente X Quantidade de Produtos (MATR780) (SA1 | SD2TRB | SD2 | SD1) |
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| Apresenta uma estatística de vendas para Clientes com relação aos produtos por eles adquiridos. Desta forma é possível avaliar, por exemplo, que em determinado período, o Cliente X adquiriu 1.000 unidades do produto X e 100 unidades do produto Y. O sistema permite a seleção da moeda a ser considerada na emissão do relatório e, através da totalização por produto e por cliente, é possível computar em valores as quantidades vendidas e realizar um comparativo. Também são relacionados os vendedores responsáveis pelas vendas.
Permitem alteração de cédulas/campos?: Parcialmente
Particularidades/Conteúdos: A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Do Cliente ?: Ate Cliente ?: ZZZZZZZZ Da Data de Emissao ?: 01/01/2000 Ate Data de Emissao ?: 31/12/9999 Do Produto ?: Ate Produto ?: ZZZZZZZZ Do Vendedor ?: Ate Vendedor ?: ZZZZZZZZ Imprime valores em ?: 'Moeda 1' (colocar a moeda usada no ambiente) Inclui Devolução ?: 'Sim' Máscara do Produto ?: *************** Aglutina prod.Grade ?: 'Nao' Quanto a Estoque ?: 'Ambos' Quanto a Duplicata ?: 'Ambos' Quanto a Devolucao ?: 'NF Devolucao' Quanto a Descricao ?: 'Produto' Converte Moeda da Devolução ?: 'Pela Devolucão'
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Do Cliente ? (Tabela SF2, campo F2_CLIENTE) Ate Cliente ? (Tabela SF2, campo F2_CLIENTE) Da Data de Emissao ? (Tabela SF2, campo F2_EMISSAO) Ate Data de Emissao ? (Tabela SF2, campo F2_EMISSAO) Do Produto ? (Tabela SD2, campo D2_COD) Ate Produto ? (Tabela SD2, campo D2_COD) Do Vendedor ? (Tabela SF2, campos F2_VEND1/2/3/4/5) Ate Vendedor ? (Tabela SF2, campos F2_VEND1/2/3/4/5) Imprime valores em ? Inclui Devolução ? (Tabela SF2, campo F2_TIPO) Máscara do Produto ? Aglutina prod.Grade ? Quanto a Estoque ? (Tabela SF4, campo F4_ESTOQUE, dentro da TES do campo D2_TES) Quanto a Duplicata ? (Tabela SF4, campo F4_DUPLIC, dentro da TES do campo D2_TES) Quanto a Devolucao ? Quanto a Descricao ? Converte Moeda da Devolução ?
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Layout: 
Configurações de impressão: 
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| title | Duplicatas (MATR640) (SE1 | SA1) |
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| Este programa ira emitir a relação de duplicatas emitidas. Poderá ser emitida por Ordem de Titulo, Emissão, Vencimento, Vendedor ou Cliente.
Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim
Particularidades/Conteúdos:
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Da Duplicata ?: Ate a Duplicata ?: "ZZZZZ" Do Vendedor ?: Ate o Vendedor ?"ZZZZZ" Considera ?: "Todos" Serie ?: De Emissao ?: 01/01/2000 Ate Emissao ?: 31/12/9999 De Vencto ?: 01/01/2000 Ate Vencto ?: 31/12/9999 Do Cliente ?: Ate o Cliente ?: "ZZZZZ" Qual Moeda ?: 'Moeda 1' (colocar a moeda usada no ambiente) Pula Pagina /Quebra ?: (qualquer opção) Pagina Inicial ?: (qualquer opção) Considerar titulos ?: '1-Todos titulos' Serie Final ? "ZZZ"
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Da Duplicata ? (Tabela SE1, campo E1_NUM) Ate a Duplicata ? (Tabela SE1, campo E1_NUM) Do Vendedor ? (Tabela SE1, campos E1_VEND1/2/3/4/5) Ate o Vendedor ? (Tabela SE1, campos E1_VEND1/2/3/4/5) Considera ? (Tabela SE1, campo E1_STATUS) Serie ? (Tabela SE1, campo E1_PREFIXO) De Emissao ? (Tabela SE1, campo E1_EMISSAO) Ate Emissao ? (Tabela SE1, campo E1_EMISSAO) De Vencto ? (Tabela SE1, campo E1_VENCTO) Ate Vencto ? (Tabela SE1, campo E1_VENCTO) Do Cliente ? (Tabela SA1, campo A1_COD) Ate o Cliente ? (Tabela SA1, campo A1_COD) Qual Moeda ? (Tabela SE1, campo E1_MOEDA) Pula Pagina /Quebra ? Pagina Inicial ? Considerar titulos ? Serie Final ? (Tabela SE1, campo E1_PREFIXO)
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| title | Resumos de Venda (MATR660) (SD2 | SF2) |
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| MATR660 - Resumos de Venda Possibilita avaliar o resumo das vendas efetuadas em um determinado período, na moeda definida pela empresa, onde pode ser selecionado um intervalo de vendedores a serem considerados na emissão.
Permitem alteração de cédulas/campos?: Não
Particularidades/Conteúdos: | Expandir |
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| - Quantidades e Valores Totais Zerados
Verifique o Parâmetro / Pergunte 04: Inclui Devolução?
| Resposta | Comportamento |
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| NF Original | Demonstra a Nota Original (de Venda) porém com quantidade/valor zerado se houve Devolução dessa Nota | | NF Devolução | Demonstra a Nota Original (de Venda) com devidos quantidade/valor e exibe também uma seção relacionando as Notas de Devolução | | Não Considera | Demonstra a Nota Original (de Venda) e não demonstra se houve Devolução dessa Nota |
- Parâmetros "TES Qto Estoque" e "TES Qto Faturamento" para exibir as Notas no relatório
Os parâmetros, apesar de posicionados na sequência, possuem validação distinta. O sistema realiza uma validação considerando os dois parâmetros individualmente, não se trata de um filtro, e sim de uma adequação das notas dentro do período estabelecido nas colunas de Faturamento e Outros Valores. Um parâmetro não elimina a validação do outro.
| Parametrização | Comportamento |
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| "TES Qto Estoque" igual a Movimenta e "TES Qto Faturamento" igual a Gera Financeiro : | O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério . | | "TES Qto Estoque" e "TES Qto Faturamento" igual a ambos: | O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério . Exemplo, se uma nota gera financeiro e estoque, uma nota gera só financeiro e outra nota gera só estoque, o sistema fará: Coluna Faturamento: Nota que gera financeiro e estoque, por que atende ao critério da TES que gera financeiro e atualiza estoque; Nota que movimenta estoque , por que o critério da TES é movimenta estoque ; Coluna Outros Valores: Nota que só gera Financeiro, por que, atende ao critério da TES quanto ao Financeiro, por que gera ou não gera, mas não atende ao critério da TES quanto ao Estoque , pois não gera movimenta, desta forma, o sistema alocará esta nota para a coluna Outros Valores. | | "TES Qto Estoque" igual a Não Movimenta e "TES Qto Faturamento" igual a Gera Financeiro : | O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério . | | "TES Qto Estoque" igual a Movimenta e "TES Qto Faturamento" igual a Não Gera : | O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério . | | "TES Qto Estoque" igual a Ambos e "TES Qto Faturamento" igual a Gera : | O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério . Exemplo, se uma nota gera financeiro e estoque, uma nota gera só financeiro e outra nota gera só estoque, o sistema fará: Coluna Faturamento: Nota que gera financeiro e estoque, por que atende ao critério da TES que gera financeiro e atualiza estoque; Nota que gera financeiro, por que o critério da TES é gera financeiro e movimenta ou não estoque (ambas); Coluna Outros Valores: Nota que só atualiza estoque, por que, atende ao critério da TES quanto ao estoque, por que movimenta, mas não atende ao critério da TES quanto ao Financeiro, pois não gera Financeiro, desta forma, o sistema alocará esta nota para a coluna Outros Valores. |
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Data Inicial ?: 01/01/2000 Data Final ?: 31/12/9999 Porc.p/Juros ?: 0 Inclui Devolução ?: 'NF Original' TES Qto Estoque ?: 'Considera Ambas' TES Qto Faturamento ?: 'Considera Ambas' Tipo Relatorio ?: (não importa) Qual Moeda ?: '1' (usar moeda vigente no ambiente) Do Vendedor ?: Considera Dev. Compras ?: 'Sim' Imprime Documento ?: 'Original' Produto de ?: Produto até ?: 'ZZZZZ'
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Data Inicial ? (Tabela SF2, campo F2_EMISSAO) Data Final ? (Tabela SF2, campo F2_EMISSAO) Porc.p/Juros ? Inclui Devolução ? (Tabela SF2, campo F2_TIPO) TES Qto Estoque ? (Tabela SF4, campo F4_ESTOQUE) TES Qto Faturamento ? (Tabela SF4, campo F4_DUPLIC) Tipo Relatorio ? Qual Moeda ? (Tabela SF2, campo F2_MOEDA) Do Vendedor ? (Tabela SF2, campos F2_VEND/1/2/3/4/5) Considera Dev. Compras ? (Tabela SF2, campo F2_TIPO) Imprime Documento ? Produto de ? (Tabela SD2, campo D2_PRODUTO) Produto até ?(Tabela SD2, campo D2_PRODUTO)
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| title | Nota Fiscal RDMAKE (NFEXAMP) (SD2 | SF2 | SD1 | SF1) |
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| NFEXAMP - Nota Fiscal RDMAKE DANFE (mais utilizado em versões anteriores)
Permitem alteração de cédulas/campos?: Não
Particularidades/Conteúdos: - Se for emitir DANFE por documento de entrada e não de saída, orientamos que contate a Equipe Protheus Compras.
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Da Nota Fiscal ?: Ate a Nota Fiscal ?: 'ZZZZZZ' Da Serie ?: Tipo de Operacao ?: 'NF. Saida' Imprime no verso ?: (qualquer opção) Danfe Simplificado ?(qualquer opção) Data De?: 01/01/2000 Data Até ?: 31/12/9999
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Da Nota Fiscal ?: (Tabela SF2, campo F2_DOC) Ate a Nota Fiscal ?: (Tabela SF2, campo F2_DOC) Da Serie ?: (Tabela SF2, campo F2_SERIE) Tipo de Operacao ?: (Tabela SF2 ou SF1) Imprime no verso ?: Danfe Simplificado ?: Data De?: (Tabela SF2, campo F2_EMISSAO) Data Até ?: (Tabela SF2, campo F2_EMISSAO)
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| title | Emissão de Faturas (DUPLI) (SE1) |
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| DUPLI - Emissão de Faturas
Permitem alteração de cédulas/campos?: Não
Particularidades/Conteúdos:
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Da Duplicata ?: Até a Duplicata ?: Da Série ?:
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Da Duplicata ?: (Tabela SE1, campo E1_NUM) Até a Duplicata ?: (Tabela SE1, campo E1_NUM) Da Série ?: (Tabela SE1, campo E1_PREFIXO)
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| title | Etiquetas de Volumes (MATR710) (SF2 | SF4 | SA4) |
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| MATR710 - Etiquetas de Volumes Emite as etiquetas de identificação para as embalagens que serão despachadas.
Permitem alteração de cédulas/campos?: Não
Particularidades/Conteúdos:
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Qual Serie N.Fiscal ?: Nota Fiscal de ?: Nota Fiscal ate ?: 'ZZZZZ' Emite por ?: (qualquer opção)
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Qual Serie N.Fiscal ? (Tabela SF2, campo F2_SERIE) Nota Fiscal de ? (Tabela SF2, campo F2_DOC) Nota Fiscal ate ? (Tabela SF2, campo F2_DOC) Emite por ? (Tabela SF2 ou SC5)
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| title | Devoluções de Venda (MATR770) (SF1 | SD2 | SB1 | SA1 | SE1) |
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| MATR770 - Devoluções de Venda Este relatório apresenta a relação das devoluções de vendas ocorridas em determinado período, na moeda selecionada pelo usuário e o sistema relaciona os dados do documento de saída, como produto, quantidade, Cliente, Tipo de Entrada, total do documento de saída e total geral de devoluções no período.
Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim
Particularidades/Conteúdos:
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Digitacao De ?: 01/01/2000 Digitacao Ate ?: 31/12/9999 Do Cliente ?: Ate Cliente ?: 'ZZZZZ' Da Loja ?: Ate Loja ?: 'ZZ' Do CFO ?: Ate CFO ?: 'ZZZZZ' Qual Moeda: 1 (moeda usada no ambiente
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Digitacao De ? (Tabela SF1, campo F1_EMISSAO) Digitacao Ate ? (Tabela SF1, campo F1_EMISSAO) Do Cliente ? (Tabela SF1, campo F1_FORNECE) Ate Cliente ? (Tabela SF1, campo F1_FORNECE) Da Loja ? (Tabela SF1, campo F1_LOJA) Ate Loja ? (Tabela SF1, campo F1_LOJA) Do CFO ? (Tabela SF4, campo F4_CF) Ate CFO ? (Tabela SF4, campo F4_CF) Qual Moeda ? (Tabela SF1, campo F1_MOEDA)
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Layout:  Image Added
Configurações de impressão:  Image Added
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| title | Curva ABC de Estoque por Região (MATR775) e por Cliente (MATR765) (SJ3) |
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| MATR755 - Curva ABC por Região MATR765 - Curva ABC por Cliente Apresenta os produtos a serem separados pela expedição, de acordo com uma faixa de notas fiscais definida pelo usuário.
Permitem alteração de cédulas/campos?: Não
Particularidades/Conteúdos: - Relatório sai em branco, não há dados: Esse relatório imprime dados da Tabela SJ3, populada pela rotina MATA560 - Atualização de Consumo de Vendas.
Para correta geração do relatório consulte os detalhes em: FAT0027_Relatório_Curva_ABC_(MATR765 / MATR755)
- O relatório MATR755 pode ser impresso por ordem de % de participação, por código, por região e % de participação.
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Se MATR755: Regiao de ?: Regiao ate ?: 'ZZZZZ' Mes final do relat. ?: 12 Ano final do relat. ?: 9999 % da classe A ?: 70 % da classe B ?: 20 % da classe C ?: 10 Valor Unitario ?: 'Medio' Itens por regiao ?: '99999' Qual Moeda ?: 1 (usar moeda vigente no ambiente) Filial de ?: Filial ate ?: '99999'
Se MATR765: Regiao de ? (Tabela SJ3, campo J3_REGVEND) Regiao ate ? (Tabela SJ3, campo J3_REGVEND) Mes final do relat. ?(Tabela SJ3, campos J3_VALR01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12) Ano final do relat. ? (Tabela SJ3, campo J3_ANO) % da classe A ? % da classe B ? % da classe C ? Valor Unitario ? (Tabela SJ3, campos J3_VALR01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12) Cliente de ? (Tabela SJ3, campo J3_CLIENTE) Cliente ate ? (Tabela SJ3, campo J3_CLIENTE) Itens por cliente ? Qual Moeda ? Filial de ? (Tabela SJ3, campo J3_FILIAL) Filial ate ? (Tabela SJ3, campo J3_FILIAL) |
Se MATR755: Regiao de ? (Tabela SJ3, campo J3_REGVEND) Regiao ate ? (Tabela SJ3, campo J3_REGVEND) Mes final do relat. ?(Tabela SJ3, campos J3_VALR01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12) Ano final do relat. ? (Tabela SJ3, campo J3_ANO) % da classe A ? % da classe B ? % da classe C ? Valor Unitario ? (Tabela SJ3, campos J3_VALR01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12) Itens por regiao ? ou Itens por cliente ? Qual Moeda ? Filial de ? (Tabela SJ3, campo J3_FILIAL) Filial ate ? (Tabela SJ3, campo J3_FILIAL)
Se MATR765: Regiao de ? (Tabela SJ3, campo J3_REGVEND) Regiao ate ? (Tabela SJ3, campo J3_REGVEND) Mes final do relat. ?(Tabela SJ3, campos J3_VALR01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12) Ano final do relat. ? (Tabela SJ3, campo J3_ANO) % da classe A ? % da classe B ? % da classe C ? Valor Unitario ? (Tabela SJ3, campos J3_VALR01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12) Cliente de ? Cliente ate ? Itens por cliente ? Qual Moeda ? Filial de ? (Tabela SJ3, campo J3_FILIAL) Filial ate ? (Tabela SJ3, campo J3_FILIAL) |
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Configurações de impressão:  Image Added
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| title | Mala Direta (LOJR060) |
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| Para mais informações desse relatório, orientamos que entre em contato com a Equipe Protheus Automação Comercial (SIGALOJA).
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| title | Transferência Entre Filiais (MATR715) |
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| Para mais informações desse relatório, orientamos que entre em contato com a Equipe Protheus Estoque (SIGAEST).
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| title | Correlações (MATR012) (SD9 | SF2 | SD2 | SB1) |
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| MATR012 - Correlações No Relatório de Correlação, podem ser visualizados os NSUs (Números Sequenciais Únicos) e suas respectivas notas fiscais, com a sequência das notas fiscais geradas. Esse relatório apresenta, também, os produtos relacionados a uma nota fiscal que tiverem valor de saldo negativo na data da nota.
Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim
Particularidades/Conteúdos: Informações Complementares - O NSU deve ser gerado no exato momento em que o documento fiscal é emitido. A emissão do documento fiscal ocorre no momento em que foram digitados todos os dados necessários à impressão do documento fiscal. A legislação prevê dois momentos: a emissão e a impressão. O NSU é gerado na emissão e esta SEMPRE ocorrerá antes da impressão. A impressão pode ocorrer imediatamente após a emissão, ou ainda dias após. Não importa que um documento fiscal de NSU anterior (por exemplo, 00000000023) seja impresso dias após a impressão de um documento fiscal de NSU posterior (por exemplo, 00000000059). O que importa é o programa aplicativo controlar o binômio emissão/impressão do NSU.
- Quando uma empresa emite séries distintas das Notas Fiscais não pode adotar um controle de NSU para cada série. A legislação prevê que o NSU é sequencial único. O mesmo aplica-se às empresas que emitem mais de um tipo de documento fiscal. Não pode adotar um controle de NSU para cada tipo de documento. A geração do NSU é independente do tipo do documento e da série.
- Quando uma empresa possui matriz e filiais, cada estabelecimento deve ser tratado de forma autônoma, mantendo em cada um deles o controle do NSU. Assim, na matriz, o programa aplicativo inicia com NSU 0000000001 e segue a seqüência para cada documento fiscal emitido na matriz. Em cada filial o programa aplicativo inicia com NSU 0000000001 e segue a sequência para cada documento fiscal emitido na filial.
Alteração do número da nota fiscal utilizando MV_TPNRNFS Se configurado o parâmetro MV_TPNRNFS com 3 (controle da numeração da nota fiscal pela tabela SD9), é possível alterar o número da nota fiscal no momento da geração, sendo que o NSU continuará em uma mesma seqüência. Para isso a rotina U_UPDSIGAFIS criou o parâmetro chamado MV_MUDANUM, que deverá ser preenchido com .T. (padrão é .F.). Se este parâmetro estiver preenchido com .F., a alteração do número da nota não será permitida.
- O sistema não irá gerar NSU para as notas de serviço, ou seja, notas fiscais que possuam uma destas espécies: "NFS", "NFST", "NFSC", "NTSC", "NTST", "RMD" ou "CF". Para verificar se uma determinada nota é de serviço, verifique o parâmetro MV_ESPECIE, que contém as séries e suas respectivas espécies.
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| title | Teste de funcionamento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. | Aviso |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
NSU inicial ?: NSU inicial ?: 'ZZZZZ' De Emissao ?: 01/01/2000 Ate Emissao ?: 31/12/9999
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NSU inicial ? NSU inicial ? De Emissao ? (Tabela SF2, campo F2_EMISSAO) Ate Emissao ? (Tabela SF2, campo F2_EMISSAO)
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| title | Receitas Recorrentes (GCRA000) |
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| Para mais informações desse relatório, orientamos que entre em contato com a Equipe Protheus Financeiros (SIGAFIN).
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