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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina involucrada | Nombre técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Notas fiscales |
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| País: | Ecuador |
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| Ticket: | 17076299 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19686 (Pacote: ) |
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Se identifica que al realizar la captura de una Factura de Venta con reembolso, el campo País (AQ0_PAIS) utiliza la consulta estándar de los países de Protheus en lugar de utilizar la consulta para los países del SRI contenidos en el catálogo S028 - Catalogo de paisespaíses.
03. SOLUCIÓN
Se actualiza la consulta estándar del campo País (AQ0_PAIS) para consultar el catálogo S028 - Catalogo de paisespaíses.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Contar con las actualizaciones a diccionario mencionadas en la TableInDicsección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Contar con la siguiente funcionalidad habilitada:
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| Totvs custom tabs box items |
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| Factura de Liquidación - En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA467N).
Incluir una nueva factura:- Número Docto
- Modalidad
- Número Autorización
- Liquidación Compra =1 - Si
- Tipo Comprobante = 41 – Comprobante de venta emitido por reembolso.
- Tipo Reembolso = 01 – Reembolso
- Ítems de factura con valor.
- En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Reembolso".
- Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de reembolso (Todos los campos del reembolso son obligatorios).
- Tipo doc. Id = Asignar 04- RUC, 05-Cedula o 06 Pasaporte. Catálogo S002 -Tipo Identificación.
- Identificación = Número RUC.
- País = Asignar el País de emisión de documento; deberá mostrar los países del catalogo S028 - Catalogo de paises.
- Tipo Proveedor = 01 – Para persona Natural o 02 – para Sociedad. Catálogo S026 -Tipo Proveedor Reembolso.
- Tipo Comprobante =Seleccionar de Catálogo S004 -Tipos Comprobante Autorizados.
- Establecimiento = Asignar los 3 dígitos.
- Punto Emisión = Asignar los 3 dígitos.
- Número Comprobante = Asignar número.
- Fecha = Asignar la fecha.
- Número Autorización = Asignar número.
- TES = Asignar el TES para calcular los impuestos.
- Valor = Asignar el valor del reembolso.
- Impuesto = Valor del impuesto relacionado a el TES. (llenado automático).
- Total = Valor + impuesto. (llenado automático).
- Total Reembolso = Suma del campo "Total" de todos los Ítems. (llenado automático)
- Grabar la factura.
Facturación electrónica - En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú "Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica" (MATA486)
- Transmitir la factura.
- Verificar que el XML (almacenado en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS) cuente con los elementos del Reembolso y el país informado coincida con el seleccionado del catálogo.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Ajustes realizados en SX3 tabla AQ0 - Detalle de Reembolsos:
Campo | AQ0_PAIS |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | País |
Descripción | País del proveedor |
Help | País del donde fue emitido el documento. |
Lista Opciones |
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Inicializador Estándar |
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Inicializador Browse |
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Modo Edición |
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Consulta | ECU028 |
Val. Sistema | NaoVazio().and.ValidF3I("S028",M->AQ0_PAIS,1,3) |
Nivel | 1 |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Browse | No |
| Card documentos |
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| Informacao | Las actualizaciones a diccionario fueron incorporadas en el paquete de actualización |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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