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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina Nombre TécnicoFecha
M486XFUNFunciones genéricas de Facturación Electrónica 22/06/2023
País:Colombia
Ticket:1703117
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19761


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Documentos Electrónicos (MATA486) se realiza la transmisión de Factura de Venta (NF) generada a partir de un pedido de Venta, y es rechazada por la DIAN cuando utilizan un Tipo de Entrada/Salida que contiene configuradas cálculos de impuestos y retenciones.

Rechazos: 

    • FAU06 - Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.
    • FAS01A - Mensaje: Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en la factura.



Informações

Este rechazo solo sucede en ambiente de producción, ya que en ambiente de pruebas indica que fue transmitida exitosamente.

...

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUN), se modificó la función que Genera los nodos de Impuestos Totales (fGetTaxas) para los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC), para que si el Tipo de Entrada/Salida donde en base a lo indicado el tipo de cálculo de los Impuestos variables ya sean "Impuesto o Retenciones" (1- Sumar , 2 - Restar , 3 - Indiferente ) calcule correctamente los impuestos y Retenciones Totales para el valor total del documento.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Transmisión de Factura de Venta, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
ealizar
  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19761.
    • Validar que las rutinas coincidan con las indicadas en el punto 01. DATOS GENERALES en la sección Función.
  • Contar con un Tipo Salida (TES) con cálculo de Impuestos y Retenciones:
    Image Modified

  • Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
  • Ir al menú "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta"
  • Generar un Pedido de Venta con ítems que tengan informada la TES anterior.
  • Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N), capturar los parámetros:
    • ¿Generación por? = Pedidos
  • Seleccionar los ítems del Pedido de Venta (ver Pre-requisitos)
    • Ir a la opción "Otras acciones | Genera Fact."
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica" (MATA486) 
  2. Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    1. ¿Tipo de Documento? seleccionar “Factura”.
    2. ¿Serie?
    3. ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
    4. Asignar las Fechas Inicio/Fin.
  3. Confirmar.
  4. En la pantalla principal verificar que exista el Documento.
  5. Dar clic en el botón “Transmitir”.
  6. Asignar la Serie  y el Número de Documento Inicial y Final.
  7. Confirmar Transmisión.
  8. Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica con el proveedor tecnológico denominado The Factory HKA.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS