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Instalar e configurar TopConnect/DBaccess

Siga os passos do link abaixo para a correta instalação e configuração do TopConnect: 

NFE0002_Instalacao_do_topconnect_e_configuracao_da_fonte_de_dados_odbc_MSSQL

NFE0003_Instalacao_do_dbaccess64_e_configuracao_da_fonte_de_dados_odbc_MSSQL

NFE0004_Instalacao_e_configuracao_do_topconnect_ORACLE

Instalar e configurar o TSS

Siga os passos do link abaixo para a correta instalação e configuração do TSS:

NFE0005_Instalacao_e_Configuracao_do_TSS

Preparar o certificado

Siga os passos do link abaixo para a correta preparação do certificado digital:

NFE0006_Preparar_Certificado_Digital

Acesse Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais -> Importação/Envio de Arquivo XML e selecione qual processo será utilizado no envio do CT-e:

• Não Utiliza: Quando não se utiliza o TOTVS Colaboração
• TOTVS Colaboração 2.00: Quando se utilizar o Client Neogrid e o TOTVS Colaboração OBS: Ao escolher a versão 2.00 deve-se informar o caminho de onde o Client Neogrid fará a busca dos arquivos necessários, no campo Diretório Padrão para Importação dos Arquivos XML.
• TOTVS PROCESSOS FISCAIS (TPF): 

Em Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Parâmetros por Filial, deve ser selecionada Filial que irá enviar CT-e e preencher as etapas, que variam de acordo com o tipo de tipo de integração escolhido.

Para utilizar o TSS, acesse Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais| Parâmetros por Filial, e na etapa "Conexão NF-e" preencha o  campo “URL do Servidor Totvs Services:” deve ser preenchido o endereço do TSS que foi configurado na etapa de NFE0005_Instalacao_e_Configuracao_do_TSS . 

Quando o envio do CT-e é feito utilizando o TSS, seja direta (sem vínculo com o TOTVS Colaboração) ou indiretamente (TOTVS Colaboração 1.0), deve-se parametrizar a etapa do Certificado Digital.

Certificado Digital 2/2 (CT-e): 

Tipo do Certificado Digital: Informar, no ComboBox, o formato do certificado.

Certificado Digital CT-e. Selecionar entre os Certificados Digitais cadastrados na base.

Ao utilizar o TOTVS Colaboração para o envio, deve-se parametrizar também a etapa correspondente.

Importação/Envio de Arquivo XML 1/2

Usuário: Usuário utilizado pela filial (Somente para integração com Neogrid)

Senha: Senha do usuário

Ambiente TOTVS Colaboração - Recebimento

1. Não utiliza
2. Homologação
3. Produção

Tipo Documento Integração TOTVS Colaboração:

Independente da versão selecionada para o TOTVS Colaboração, o tipo "Envio CT-e" deve estar parametrizada para atender os requisitos de envio desta modalidade.

Ambiente CT-e

Esta etapa deverá ser parametrizada para atender os requisitos de envio:

Ambiente e Modalidade

Ambiente de envio: O envio pode ser feito em Homologação (Teste) ou Produção    

Modalidade de Operação: Normal ou em Contingência

Versões de Layout Utilizados

Versão do CT-e: 4.00

Para utilizar o Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, é necessário parametrizar um tipo de movimento que seja 2.2.XX. No tipo de movimento escolhido há etapas necessárias a serem configuradas para correta emissão do CT-e. São elas:

• Na etapa Mov - Emitente/Destinatário, o campo Emitente deve ser igual a Empresa e o campo Destinatário deve ser igual a Cliente.
• Na etapa Mov - Data 1/2, os campos Data de Emissão, Data de Entrega e Data de Saída devem estar como Edita ou Mostra.
• Na Etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 1/3), habilitar os opções "Editar Transportadora", "Editar Quantidade", "Editar Marca", "Editar Via de Transporte" e "Editar Espécie".
• Na etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 2/3), marcar o campo "Tipo de Frete" como Edita e marcar os parâmetros "Edita Dados de Cálculo do Frete" e "Editar Dados da Placa do Veiculo".
• Na etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 3/3), habilitar os campos "Editar Peso Bruto" e "Editar Peso Líquido".
• Na etapa Item - Identificação 1/2,  para o campo "Tipo dos Itens", selecionar entre serviço, produto ou Ambos.
• Na Etapa Fiscal - Natureza, selecionar a "Edição da Natureza" com o valor Edita ou Mostra e o Campo Seleção Automática da Natureza definir de acordo com a regra de negocio da empresa.
• Na etapa Fis - Escrituração 1/2, marcar a "Flag" Gerar Escrituração e no campo Tipo Documento Escrituração, selecionar tipo de documento cujo campo Código do Modelo do Documento = 57.
• Na etapa Fiscal - Tributação - Movimento, marcar o parâmetro "Utilizar Tributação dos Movimentos" cadastrar os tributos envolvidos na operação.

Importante! Para movimentos de CT-e, os tributos que irão compor o XML (normalmente ICMS e INSS) devem ser cadastrados no Movimento e não no Item.

• Na Etapa Fis - Conhecimento de Transporte é necessário Informar o "Tipo de Operação de Conhecimento de Transporte" como "Emitir CTe" e no campo "Modal" selecionar o tipo do modal que será utilizado. Se necessário, informar o relatório default para impressão do DACTE.

Após feita a parametrização, durante processo de criação do movimento que será utilizado, devem ser preenchidos alguns campos, que serão utilizados para a criação das tags do arquivo XML. São eles:

• Na aba Identificação | Cabeçalho, informar os campos Data de Emissão e Data de Entrega.
• Na Aba Integrações | Fiscal, informar os campos Código Natureza de Operação e o Tipo de Documento.
• Na aba Transporte | Identificação, informar os seguintes campos: Unidade de Medida, Tipo CT-e, Tipo do Serviço, Dados do Tomador, Quantidade, Espécie e Valor Mercadorias.
• Na aba Transporte | Transportadora, informar um veículo através do botão 'Associar Veículo', ou preencher os campos Placa do Veículo e Estado.Caso o veículo seja associado através do botão, ele deverá estar cadastrado na base e ter alguns de seus campos preenchidos, que seriam: Placa, Renavam, Registro da ANTT (8 dígitos), Tipo do Proprietário do Veículo, Tipo do Veículo, Tipo de Rodado e Tipo de Carroceria.
• Na aba CTRC | Remetente e Destinatário, informar o tipo de cada um deles e preencher os campos de Filial ou Cliente/Fornecedor, de acordo com a escolha. Caso seja escolhida a opção Diversos, para um dos dois tipos, é habilitado o campo Observação do CT-e Globalizado, que tem um tamanho mínimo de 15 caracteres e máximo de 256.
• Na aba CTRC | Coleta e Entrega, informar os campos referentes ao Estado e ao Município, para ambos os locais.
• Na aba CTRC | Expedidor e Recebedor, informar o tipo de cada um deles e preencher os campos de Filial ou Cliente/Fornecedor, de acordo com a escolha. Estes campos não são obrigatórios, e devem ser preenchidos somente quando os endereços de entrega forem divergentes do endereço do remetente e/ou destinatário.
• Na aba CTRC | Outros Dados, informar no mínimo um dos campos que fazem parte do grupo Composição do frete.
• Na aba CTRC | CTRC Saída, informar os documentos que estão associados a este CT-e. Caso o documento seja uma Nota Fiscal (NF) e já esteja inserido na base, basta associá-lo através do botão, de outra forma, deve-se incluir manualmente o documento, preenchendo todos os dados pertinentes de acordo com o manual do contribuinte.
• Na aba CTRC | CT-e, podem ser inclusos documentos anteriores que tem relação com este CT-e, somente se existirem, pois seu preenchimento não é obrigatório.
• Na aba Itens | Itens, informar pelo menos um item (devido as consistências do sistema) que possua o tributo ICMS.
  Observação: No tipo de movimento há várias outras etapas que podem ser preenchidas de acordo com a regra de negócio da empresa.
  Para mais informações, clique aqui e confira o Documento Técnico.

Aba Identificação:

          Menu: Cabeçalho

Filial: Filial responsável pela emissão do CT-e. Emitente.

Cliente: não é levado para o xml ou Dacte. Deve ser preenchido para geração das demais rotinas, como por exemplo: financeiro.

Data emissão: responsável pelo preenchimento da tag <dhEmi>2015-10-19T00:00:00 no xml.

Data Entrega: responsável pelo preenchimento da tag <dPrev>2015-10-25.

Aba Integrações:

                Menu Fiscal:

Código Natureza de Operação (CFOP): informar CFOP conforme manual de orientação.

Tipo de Documento: o Código de Modelo do Documento deve ser 57.

Aba Transporte

           Menu: Identificação

Unidade de Medida: Define a tag <cUnid> (código da unidade de medida) do grupo <infQ>.

Tipo CT-e: Define o tipo do CT-e, responsável pelo preenchimento da tag <tpCTe>. 

Tipo do Serviço: Define o tipo de serviço, responsável pelo preenchimento da tag <tpServ>.

Dados do Tomador: Define quem é o tomador de serviço, buscando os dados da opção selecionada, preenchendo a tag <toma> do grupo <toma03>. Quando selecionado as seguintes opções:

0-Remetente;

1-Expedidor;

2-Recebedor;

3-Destinatário;

4-Outros.

Quando selecionado a opção outros será apresentado os campos para preencher os dados do mesmo, sendo criado o grupo de informações <toma04>.

Quantidade: define a tag <qCarga> (quantidade de carga transportada) do grupo <infQ>.

Espécie: define a tag <tpMed> (Tipo da Medida) do grupo <infQ>. Exemplos:

PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc.      

Valor Mercadorias: define a tag <vCarga> (valor da carga) do grupo <infCarga>. Caso o campo não seja preenchido o sistema irá preencher com 0,00 default.

Aba Transporte:

                Menu: Transportadora:

Associar Veiculo: Definir o veículo que irá realizar o transporte da mercadoria, este veículo deve estar cadastrado no sistema. Será responsável pelo preenchimento do grupo <rodo>

Placa: Define a tag <placa> (placa do veículo) do grupo <veic>.

Renavam: Define a tag <RENAVAM> (RENAVAM do veículo) do grupo <veic>.

Registro da ANTT: Define a tag <RNTRC> (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga) do grupo <rodo>, deve possuir obrigatoriamente 8 dígitos.

Capacidade KG: Define a tag <capKG> (capacidade em KG) do gupo <veic>.

Capacidade M3: Define a tag <capM3> (capacidade em M3) do gupo <veic>.

Tipo Prop. Veículo: Define a tag <tpProp> (tipo proprietário do veículo) do gupo <veic>.

No caso de terceiro deverá ser cadastrado um cli/for com os dados do proprietário e informado no campo proprietário.

Tipo de veículo: Define a tag <tpVeic> (tipo do veículo) do gupo <veic>.

Tipo de Rodado: Define a tag <tpRod> (tipo de rodado) do gupo <veic>.

Tipo de Carroceria: Define a tag <tpCar> (tipo de carroceria) do gupo <veic>.

Aba CTRC:

                Menu: Remetente e Destinatário:

Remetente: define o preenchimento das tags do grupo <rem> (Informações do remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e).

                Empresa: Quando o emitente das NF-es é a própria empresa ou uma de suas filiais;

                Cliente: Emitente das NF-es a serem transportadas no CT-e;

Destinatário: define o preenchimento das tags do grupo <dest> (Informações do destinatário do CT-e).

                Empresa: Quando o destinatário é alguma das filias cadastradas;

                Cliente: Cliente da NF-e que está vinculada ao CT-e;

                Diversos: Só poderá ser utilizado no caso de “Redespacho intermediário”.

Aba CTRC:

                Menu: Coleta e Entrega:

No dia 01/06/2015 entrou em vigor a NT 2015.001, onde foi descontinuado os locais de coleta e entrega.

Coleta/Entrega: define as tag <UFIni> (UF de início da prestação) e <UFFim> (UF de término da prestação). São validados somente os campos de estado e município os demais campos meramente ilustrativos.

Normalmente são utilizados para controlar a regra de seleção da natureza de operação.

Caso não sejam preenchidos as tags <UFIni> e <UFFim> serão geradas definidas com os dados do remetente e destinatário respectivamente.

Aba CTRC:

                Menu: Expedidor e Recebedor:

Expedidor/Recebedor: não é obrigatório. Deve ser preenchido somente quando os endereços de entrega forem divergentes do endereço do remetente e/ou destinatário. 

Expedidor: Define as tags do grupo <exped> (Informações do expedidor da carga).

                Empresa: Informar a filial de onde a mercadoria irá sair

                Cliente: Dados de onde os produtos da NF-e associada ao CT-e serão coletados.

Recebedor:

                Empresa: Informar a filial de onde a mercadoria irá sair.

                Cliente: Dados de onde os produtos da NF-e associada ao CT-e serão entregues.

Aba CTRC:

                Menu: Outros dados:

Composição do frete: Define as tags do grupo <Comp> (componentes do valor da prestação). É obrigatório o preenchimento de ao menos um campo. O preenchimento dos campos irá definir as tags <xNome> e <vComp>.

Aba CTRC:

                Menu: CTRC Saída:

CTRC Saída: Utilizado quando a NF-e está na base de dados do Emitente do CT-e, basta preencher o filtro com os dados desejados e associar as NF-es ao CT-e.

Só podem ser associados documentos que possuam o mesmo cli/for.

Incluir: Utilizado quando os documentos não estão na base de dados do Emitente, possibilitando a digitação manual dos documentos.

Os campos definem as tags do grupo <infDoc> (informações dos documentos transportados pelo CT-e). Caso seja uma NF-e (codmoddoc = 55), basta preencher a chave de acesso, caso contrário, deverá ser preenchido todos os campos de acordo com o manual de orientação do contribuinte.

Aba CTRC:

                Menu: CT-e:

Seguro de Carga:

Responsável: Define a tag <respSeg> (Responsável pelo seguro) do grupo <seg>.

Seguradora: Define a tag <xSeg> (seguradora) do grupo <seg>.

Apólice: Define a tag <nApol> (número da apólice) do gupo <seg>.

Valor mercadoria: Define a tag <vCarga> (valor da carga para efeito de averbação) do grupo <seg>.

                               Motorista:

CPF: Define a tag <CPF> (CPF do motorista) do grupo <moto>.

Nome: Define a tag <xNome> (Nome do motorista) do grupo <moto>.

Aba Itens:

                Menu: Itens:

Item: Define a tag <proPred> (produto predominante) do grupo <infCarga>.

É necessário informar um item devido a amarrações de movimento (não é possível criar movimento sem item).

Aba Tributos e valores:

                Menu: Tributos:

Tributos: definem as tags do grupo <imp>.

Assim como a NF-e, a linha do ICMS é obrigatória, onde, o que vai definir sua tributação é a ST (situação tributária) definida na regra do ICMS.

O preenchimento da base se cálculo é necessário para fins de escrituração.

Salve o movimento e realize a transmissão do CT-e.