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Se identifica que al realizar la captura de una Factura de Venta con reembolso, el campo País (AQ0_PAIS) utiliza la consulta estándar de los países de Protheus en lugar de utilizar la consulta para los países del listado del SRI contenidos en el catálogo S028 - Catalogo Catálogo de países.


03. SOLUCIÓN

Se actualiza la consulta estándar del campo País (AQ0_PAIS) para consultar el catálogo S028 - Catalogo Catálogo de países.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Factura de Liquidación

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA467N).  
    Incluir una nueva factura:
    • Cliente
    • Serie y Número Docto
    • Modalidad
    • Número Autorización
    • Liquidación Compra = 1 - Si
    • Tipo Comprobante = 41 - Comprobante de venta emitido por reembolso.
    • Tipo Reembolso = 01 - Reembolso
    • Ítems de factura con valor.la factura; Producto, Cantidad, Valor Unit., Valor Total, Tipo Salida

  2. En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Reembolso". 
    1. Llenar los campos que se solicitan en la pantalla de reembolso (Todos los campos del reembolso son obligatorios).
      • Tipo doc. Id = Asignar 04-RUC, 05-Cedula Cédula o 06-Pasaporte. Catálogo S002 -Tipo Identificación.
      • Identificación = Número RUC.
      • País = Asignar el País de emisión de documento; deberá mostrar los países del catalogo S028 - Catalogo de países.
      • Tipo Proveedor = 01 - Para persona Natural o 02 - para Sociedad. Catálogo S026 -Tipo Proveedor Reembolso.
      • Tipo Comprobante =Seleccionar devalor del Catálogo S004 -Tipos Comprobante Autorizados.
      • Establecimiento = Asignar los 3 dígitos.
      • Punto Emisión = Asignar los 3 dígitos.
      • Número Comprobante = Asignar número.
      • Fecha = Asignar la fecha.
      • Número Autorización = Asignar número.
      • TES = Asignar el TES para calcular los impuestos.
      • Valor = Asignar el valor del reembolso.
      • Impuesto = Valor del impuesto relacionado a el TES. (llenado automático).
      • Total = Valor + impuesto. (llenado automático).
      • Total Reembolso = Suma del campo "Total" de todos los Ítems. (llenado automático)
  3. Grabar la factura.


Facturación electrónica

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú "Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica" (MATA486)
  2. Transmitir la factura.
    1. Verificar que el XML (almacenado en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS) cuente con los elementos del Reembolso y que el país informado coincida con el seleccionado del catálogo.  

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