Uso del Poder DE/EN Tercero

Producto:	Protheus®
Versiones:	A partir de la 11.8
Ocurrencia:	Explicación sobre los tipos de utilización del poder de/en tercero disponibles en el producto Protheus
Entorno:	Facturación

Índice

exclude	.*ndice

Concepto

El control de Poder DE/EN tercero en el sistema Protheus consiste en la gestión automática de un Saldo Físico de Producto que se encuentra temporalmente en las siguientes condiciones:

Producto mío EN poder de TERCERO→ Producto físico que me pertenece pero, quedará temporalmente en poder de un tercero (Asociado).
Producto DE TERCERO en mi Poder → Producto físico que pertenece al Tercero (Asociado) pero, quedará temporalmente en mi Poder.

La gestión automática permite un control correcto de los saldos de stock, de modo que la organización tenga disponible la información de que es necesario devolver determinado saldo. Esta gestión también valida diversos procesos que ejercen movimiento en el stock, de tal modo que permite o no este movimiento, considerando la operación DE/EN tercero, garantizando así la integridad del saldo.

Consideraciones importantes

Fluxograma

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	flxg
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	Dinâmica dos campos (B2_QTNP), (B2_QNTP) e (B2_QTER)
label	(A) - Dinâmica dos campos (B2_QTNP), (B2_QNTP) e (B2_QTER)

Dependendo da configuração da TES, o sistema atribuirá o saldo do produto da movimentação em campos diferentes.

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title	1) Movimentando controlando estoque (B2_QNTP e B2_QTNP)

Movimentando operações com Poder DE/EM Terceiros com TES que atualiza/movimenta o estoque (F4_ESTOQUE = Sim)

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title	2) Movimentando NÃO controlando estoque (B2_QTER)

Movimentando operações com Poder DE/EM Terceiros com TES que NÃO atualizam/movimentam o estoque (F4_ESTOQUE = Não)
Image Added

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title	3) Tela completa

Image Added

Aviso

title	Observações

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title	Utilização de saldo enviado e recebido em/de terceiros

Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material.

Já para uso de saldo enviado a terceiro (B2_QNTP), para o faturamento deste saldo é preciso utilizar o campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = '1 Disponível para Faturamento' (na TES de venda). Essa configuração fará com que o controle seja efetuado na disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e sem gerar bloqueio do saldo de estoque, uma vez que o controle de saldo passará a ser avaliado pelo campo B2_QNTP.

Nos exemplos de operações, Consignação - Situação 2, demonstra como deve ser efetuado a venda quando o produto é DE Terceiros em nosso Poder. Para venda de produtos EM Terceiros, a demonstração do processo encontra-se em Venda de Armazém Geral.

OBSERVAÇÃO: Caso o produto esteja em armazém de Terceiros (uso dos parâmetros “MV_ALMTERC” e "MV_CONTERC"), a venda não poderá ser efetuada. O armazém definido no MV_ALMTERC é bloqueado para que não sejam efetuadas movimentações neste armazém. Apenas as movimentações automáticas, produzidas pela remessa e devolução de produtos, irão gerar movimentos no armazém de terceiros. Sua finalidade é trabalhar apuração de Custo Médio. Para mais informações sobre assunto acesse: PEST06505 - Controle do Armazém de Poder de Terceiros

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title	Utilizar o saldo de Terceiro, em meu poder, para Venda

Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material.

Importante: O campo F4_TESP3 tem como objetivo baixar o saldo do Poder de Terceiros que está fisicamente na empresa permitindo a venda, porém, não gera a NF de retorno de Poder de Terceiros.

Sendo assim, se a operação é de venda, deverá ser criada uma TES específica para uso neste campo com a finalidade de devolver o saldo do poder de terceiros (campo F4_PODER3) e a CFOP utilizada deverá ser a de venda e não a da operação de retorno simbólico

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title	Retorno do produto exato recebido na Remessa (Equipe Protheus Estoque - SIGAEST)

O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus controla o SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiro).

Card

default	true
id	Dinâmica do tipo do pedido de venda e tipo do documento de entrada
label	(B) - Dinâmica dos tipos do pedido de venda/documento de entrada

Se sua nota fiscal de entrada for do tipo "Normal" seu pedido de venda tem de ser do tipo "Utiliza Fornecedor" (C5_TIPO = B)

Se sua nota fiscal de entrada for do tipo "Beneficiamento" seu pedido de venda tem de ser do tipo "Normal" (C5_TIPO = N)

Image Added

OBSERVAÇÃO: O tipo "C5_TIPO = D - Devolução de compras" do pedido de venda não é usado nos processos de Poder DE/EM Terceiros.

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title	Entidade Cliente ou Fornecedor

Cadastro de Cliente (MATA030/CRMA980) OU Fornecedor (MATA020) é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).

Card

default	true
id	(C) - Fluxograma do relacionamentos das notas de Remessa/Devolução no sistema (Tabela SB6)
label	(C) - Relacionamentos das notas de Remessa/Devolução no sistema (Tabela SB6)

O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

B6_TIPO	B6_IDENT	B6_SALDO	B6_PODER3	B6_IDENTB6	B6_ESTOQUE	B6_TPCF	B6_ATEND
D - De Terceiro E - Em Terceiro	Código (sequencial) de identificação dessa operação	Saldo a retornar	R - Remessa D - Devolução	Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)	Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)	C - Cliente F - Fornecedor	Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

Aviso

title	Observação

O campo B6_IDENT se relaciona com os campos D1_IDENTB6 e C6_IDENTB6, se numa movimentação de poder de terceiros, D1_IDENTB6 estiver em branco ou com um conteúdo diferente de B6_IDENT, pode gerar o erro - Variable does not exist C5_TIPO on A410SNFORI, neste caso, é necessário efetuar os ajustes conforme indicado na documentação: Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)-variable does not exist c5_tipo on A410SNFORI

Outra situação que pode ocorrer numa devolução de poder de terceiros é o Help NFXIDENTB6. Uma das causas do Help ocorrer é quando o campo B6_IDENT está divergente do campo D1_NUMSEQ, os campos precisam ter o mesmo conteúdo. Valide os pontos considerados na documentação e seus devidos ajustes para que o Help não ocorra: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Faturamento- HELP NFXIDENTB6

Considerações Importantes

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

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title	Operações de Entrada (MATA103) [Equipe Protheus Compras]

Image Added

Operações de Saída (MATA410) [Equipe Protheus Faturamento]

Image Added

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title	Retorno Simbólico

Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.

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title	Triangulação e Operação Triangular

Consiste na Devolução de Poder Terceiro à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por "Empresa A", mas Retorno à "Empresa B").
Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a tecla F12 dentro das rotinas: Documento de Entrada - MATA103 e Pedidos de Venda - MATA410

Equipe Protheus Faturamento (SIGAFAT):
FAT0080_Conceito de Operação Triangular
FAT0165_Configuração_Emissão_Pedido_de_Vendas_Operação_Triangular_(MATA410)

Equipe Protheus Compras (SIGACOM):
PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscal
PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador

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title	Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento (Venda para Entrega Futura) [FATA400]

Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda

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title	Cliente de Entrega diferente (C5_CLIENTE)

Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega). No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

- O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
- A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
- É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag "dest" e,o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag "entrega".
- É levado o Cliente de entrega no DANFE, quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA, o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do DANFE, F2_MENNOTA)

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title	Filtro para performance em devolução de notas com poder de/em terceiro

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Funcionamento do parâmetro MV_DATAPD3

O parâmetro MV_DATAPD3 define um número de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na linha do item do Pedido de Vendas, ao pressionar a tecla [F4] no campo "Quantidade (C6_QTDVEN)" é gerada uma interface gráfica para digitação do intervalo de data de pesquisa das notas de poder de terceiros

(Consulte a continuación los detalles para cada escenario)

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title	Operaciones de entrada (MATA103) [Equipo Protheus Compras]

Image Removed

Operaciones de salida (MATA410) [Equipo Protheus Facturación]

Image Removed

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title	Ente Cliente o Proveedor

Registro de Cliente (MATA030/CRMA980) O Proveedor (MATA020) es una clasificación específica del Protheus. Para el SEFAZ ambos se consideran como ENTE. Algunos procesos en el Protheus requieren el registro de un Ente en ambos registros (Cliente y Proveedor).

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title	Devolución simbólica

Consiste en emitir una factura para fines de ajuste de los controles internos. No requiere transmisión al SEFAZ pero es un procedimiento que el Fisco acepta.

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title	Triangulación y operación triangular

Consiste en la Devolución de PD3 a un Ente diferente de la que envió (Remisión por Fulano, pero Devolución a Zutano).
Para habilitar es necesario acceder a los parámetros mediante el Pergunte activando la tecla F12 dentro de las rutinas: Documento de Entrada - MATA103 y Pedidos de Venta - MATA410
Equipo Protheus Facturación (SIGAFAT):
FAT0080_Concepto de Operación Triangular
FAT0165_Configuración_Emisión_Pedido_de_Ventas_Operación_Triangular_(MATA410)
Equipo Protheus Compras (SIGACOM):
PCOM12009 - Documento de Entrada - Operación triangular en la recepción de factura
PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operación triangular cuando el solicitante no emite factura al industrializador Expandir

title	Relación entre las Facturas de Remisión/Devolución y "Tabla PD3" dentro del sistema

La relación entre los registros se establece a través de los campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI en las operaciones de salida, y los campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI en las operaciones de entrada.
Tratándose del control de PD3 la relación entre los movimientos de tercero se establecen también en la tabla SB6:

B6_TIPO

B6_IDENT

B6_SALDO

B6_PODER3

B6_IDENTB6

B6_ESTOQUE

B6_TPCF

B6_ATEND

D - De Tercero
E - En Tercero

Código (secuencia) de identificación de esta operación

Saldo por devolver

R - Remisión
D - Devolución

Para relacionar el movimiento con otro movimiento (Generalmente cuando hay Factura de Complemento de Valor de mejora)

Si el TES utilizado genera movimiento en stock (en la época del movimiento)

C - Cliente
P - Proveedor

Informado con S - Sí cuando el saldo de la Remisión se quede en cero, indicando que ya fue atendido

Aviso

title	Observación

El campo B6_IDENT se relaciona con los campos D1_IDENTB6 y C6_IDENTB6, si en un movimiento de poder de terceros, D1_IDENTB6 estuviera en blanco o con un contenido diferente de B6_IDENT, puede generar el error - Variable does not exist C5_TIPO on A410SNFORI, en este caso, es necesario efectuar los ajustes según se indica en la documentación: Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Línea Protheus)-Facturación (SIGAFAT)-variable does not exist c5_tipo on A410SNFORI

Otra situación que puede ocurrir en una devolución de poder de terceros es el Help NFXIDENTB6. Una de las causas de que ocurra el Help es cuando el campo B6_IDENT está divergente del campo D1_NUMSEQ, los campos deben tener el mismo contenido. Valide los puntos considerados en la documentación y sus debidos ajustes para que el Help no ocurra: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - TOTVS Facturación- HELP NFXIDENTB6

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title	Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación (Venta para entrega futura) [FATA400]

Estas facturas no se relacionan dentro del SIGAFAT, salvo cuando el proceso se realiza por medio de la rutina Contrato de Asociación - FATA400: FAT0011_Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Venta

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title	Cliente de entrega diferente (C5_CLIENTE)

Cuando el cliente de entrega es diferente, es necesario registrar en el pedido de ventas los campos C5_CLIENTE (que es el cliente de la venta) y C5_CLIENT (que es el cliente de entrega). En el pedido de ventas hay los campos C5_CLIENTE (que es el cliente de la venta) y C5_CLIENT (que es el cliente de entrega).

- El título (cuando se configura para generar en el TES) se genera para el cliente de la venta C5_CLIENTE
- La tributación (cuando se configura para generar en el TES) se genera para el cliente de entrega C5_CLIENT
- Se lleva al cliente de la venta C5_CLIENTE en el destinatario en la tag "dest" y, el cliente de entrega C5_CLIENT en la tag "entrega".
- Se lleva el cliente de entrega en el DANFE, cuando el cliente de la venta y de la entrega son de estados/provincias/regiones diferentes (obs: en este caso se puede mencionar en el campo C5_MENNOTA, el cliente de la venta también, para que se mencione en los datos complementarios del DANFE, F2_MENNOTA)

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title	Devolución del producto exacto recibido en la remisión (Equipo Protheus Stock - SIGAEST)

El concepto de "Poder de Tercero" del Protheus controla el SALDO de determinado producto, y no el producto en sí. Es decir, cuando haya la devolución no es obligatoria la devolución exactamente del mismo ítem recibido, sino de la misma cantidad de dicho ítem. Si es necesario controlar el producto como un ítem individual, diferente de los demás, para devolución exacta del mismo, en este caso, se trata de control de serie (y no específicamente de control do saldo de/en poder de tercero).

Si es necesario utilizar el saldo recibido de tercero (B2_QTNP) para otras facturaciones (venta), informe en el TES de venta un TES de devolución simbólico a través del campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuración hace con que, en la preparación del documento de salida, el saldo de tercero en su poder (B6_SALDO) sea dado de baja (indicando que no habrá devolución). Y así, este saldo se utiliza en su venta del producto/ material.
Importante
El campo F4_TESP3 tiene como objetivo dar baja al saldo del poder de terceros que está físicamente en la empresa, permitiendo la venta, pero, no genera la factura de devolución de poder de terceros.
De esta manera, si la operación es de venta, se debe crear un TES específico para uso en este campo con la finalidad de devolver el saldo del poder de terceros (campo F4_PODER3) y la CFOP utilizada debe ser la de venta y no la de operación de devolución simbólicaSi es necesario utilizar el saldo recibido de tercero (B2_QTNP) para otras facturaciones (venta), informe en el TES de venta un TES de devolución simbólico a través del campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuración hace con que, en la preparación del documento de salida, el saldo de tercero en su poder (B6_SALDO) sea dado de baja (indicando que no habrá devolución). Y así, este saldo se utiliza en su venta del producto/ material.

Ya para uso de saldo enviado a tercero (B2_QNTP), para la facturación de este saldo es necesario utilizar el campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = '1 Disponible para Facturación' (en el TES de venta). Esta configuración hará con que el control se realice en la disponibilidad en poder de terceros (B2_QNPT) y sin generar bloqueo del saldo de stock, una vez que el control de saldo pasará a ser evaluado por el campo B2_QNTP.

En los ejemplos de operaciones, Consignación - Situación 2, muestra cómo se debe efectuar la venta cuando el producto es DE Terceros en nuestro poder. Para venta de productos EN Terceros, la demostración del proceso se encuentra en Venta de Almacén General.

OBSERVACIÓN: Si el producto está en el almacén de terceros (uso de los parámetros “MV_ALMTERC” y "MV_CONTERC"), la venta no se podrá realizar. El almacén definido en el MV_ALMTERC se bloquea para que no se realicen movimientos en este almacén. Solamente los movimientos automáticos, producidos por la remisión y devolución de productos, generarán movimientos en el almacén de terceros. Su finalidad es trabajar el cálculo del costo promedio. Para más informaciones sobre este asunto acceda a: PEST06505 - Control del almacén de poder de terceros

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title	Utilice el saldo de tercero, en mi poder, para venta

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title	Utilización de saldo enviado y recibido en/de terceros

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title	Filtro para desempeño en devolución de facturas con poder de/en tercero

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT - Funcionamiento del parámetro MV_DATAPD3

El parámetro MV_DATAPD3 define un número de días retroactivos en la búsqueda de facturas con poder de/en terceros en la línea del ítem del Pedido de Ventas, al pulsar la tecla [F4] en el campo "Cantidad (C6_QTDVEN)" se genera una interfaz gráfica para digitar el intervalo de fecha de búsqueda de las facturas de poder de terceros.

Âncora
OE
OE
Operaciones específicas

Seleccione la solapa relacionada a la operación deseada y verifique la sugerencia de proceso por ejecutar en el Protheus (algunas definiciones se pueden adaptar a la necesidad particular de su operación):

Deck of Cards

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Card

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id	PD3
label	(CONSIGNACIÓN)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Consignación en la Facturación

CONCEPTO:

Acuerdo mercantil en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (asociado) cierta cantidad de su producto para que este asociado los venda a su cartera de clientes (reteniendo para sí parte negociada de la ganancia), que incluso puede devolver al propietario el saldo que por ventura no logró vender.

Deck of Cards

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Card

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label	(Situación 1) PRODUCTO QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO realice la venta

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Salida 1: Envío del material al asociado		Informe en el pedido (C5_CLIENTE) el asociado que intentará la venta.
Entrada 1: Devolución simbólica del material por parte del asociado del saldo vendido.		En esta situación, el asociado , solo efectúa la devolución de tercero para dar baja a la Sb6 y no hay movimiento de stock ni cobro del ítem en consignación.
Entrada 2: Devolución del material no vendido por el asociado.
Salida 2: Facturación (Factura de cobro) al asociado del material vendido (ignore esta etapa si no hubo venta)		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Card

default	true
id	0607202023
label	(Situación 2) PRODUCTO QUE PERTENECE A UN TERCERO → Enviado a mí para realizar la venta

ETAPA

OPERACIÓN

OBSERVACIÓN

Entrada 1:

Recepción del material por el propietario

Informe en la factura (CA100FOR) el proveedor (propietario) del producto. (Equipo Protheus Compras [SIGAPCP])

Venta del material a mi cliente (ignore esta etapa si no se ha vendido).

En esta etapa es necesario informar el TES de Devolución Simbólica en el TES de facturación.

Salida 1:

Devolución simbólica al propietario del saldo vendido (ignore esta etapa si no lo ha vendido).

Es necesario utilizar el pedido del tipo B (Utiliza proveedor) de modo que sea permitido seleccionar el proveedor (en el campo C5_CLIENTE) para la devolución.

Es posible que esta devolución sea parcial.

Si desea relacionar la factura de entrada en la devolución simbólica, se debe informar en el mensaje para factura C5_MENNOTA.

Salida 2:

Devolución del material al propietario del saldo restante no vendido (ignore esta etapa si queda con el saldo hasta que sea vendido).

Es necesario utilizar el pedido del tipo B (Utiliza proveedor) de modo que sea permitido seleccionar el proveedor (en el campo C5_CLIENTE) para la devolución.

Es posible que esta devolución sea parcial.

Entrada 2:

Facturación (Factura de cobro) del propietario para el material que vendí (ignore esta etapa si no hubo venta)

Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock.

Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Card

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label	(AJUSTE)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Ajuste en la facturación (Poder De/En Tercero)

CONCEPTO:

Prestación de servicio en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (proveedor) determinado producto para fines de ajuste, y posterior devolución del material.

La devolución también puede ir junto a la nota de facturación para registro y cobro de la mano de obra ejecutada (o no, si el producto está en garantía).

Deck of Cards

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Card

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label	(Situación 1) PRODUCTO QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO realice el ajuste

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Salida 1: Envío del material al proveedor
Entrada 1: Devolución del material por parte del proveedor		Si la devolución la realiza otro ente - asociado de su proveedor (el mismo que terceriza la mano de obra), es necesario habilitar Triangulación.
Entrada 2: Facturación del proveedor sobre mano de obra prestada (ignore esta etapa si el producto está en garantía)		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Card

default	true
id	0607202023
label	(Situación 2) PRODUCTO QUE PERTENECE A UN TERCERO → Enviado a mí para realizar el ajuste

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Entrada 1: Recepción del material por el propietario
Salida 1: Envío del material al proveedor (Ignore esta etapa si el ajuste se realiza en su propia organización - no es tercerizado)		Si la devolución la realiza otro ente - asociado de su proveedor (el mismo que terceriza la mano de obra), es necesario habilitar Triangulación.
Entrada 2: Devolución del material por parte del proveedor (Ignore esta etapa si el ajuste se realiza en su propia organización - no es tercerizado)		Si la devolución la realiza otro ente - asociado de su proveedor (el mismo que terceriza la mano de obra), es necesario habilitar Triangulación.
Entrada 3: Facturación del proveedor sobre mano de obra prestada (Ignore esta etapa si el ajuste se realiza en su propia organización - no es tercerizado)		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")
Salida 2: Devolución del material al propietario
Salida 3: Facturación al cliente sobre mano de obra prestada (ignore esta etapa si el producto está en garantía)		Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Card

default	true
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label	(MEJORA, INDUSTRIALIZACIÓN)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Mejora/Industrialización en la facturación (Poder De/En Tercero)

CONCEPTO:

Prestación de servicio en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (proveedor / industrializador) determinado producto no terminado para que este sea tratado / beneficiado / modificado / producido, y posterior devolución del material.
La devolución generalmente viene junto con la nota de facturación para registro y cobro de la mano de obra ejecutada.

Vea en qué escenario está su proceso de mejora:

ESCENARIO 1. - Cuando no hay transformación de materia prima en producto final, es decir, el propio producto enviado es lo que se devolverá. Ejemplo, cuando se envía el producto para pintura.

Deck of Cards

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Card

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label	(Situación 1) MATERIAL QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO realice la mejora

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Salida 1: Envío del material al proveedor / industrializador		En el momento de generar el pedido tipo B, el campo C6_IDENTB6 no se informará. Al liberar el pedido se informará el campo C9_IDENTB6 y este por su vez completa el campo D2_IDENTB6. Solo después de liberar el pedido, tendremos la información de identificación del poder de terceros.
Entrada 1: Devolución del material por parte del proveedor / industrializador
Entrada 2: Facturación del proveedor sobre la mano de obra prestada		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación") OBSERVACIÓN: Efectúe una factura separada para cobrar la mano de obra, donde no habrá relación con la factura de mejora, para que no genere rechazo en la transmisión de la e-Fact.

Card

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label	(Situación 2) MATERIAL QUE PERTENECE A UN TERCERO → Enviado a mí para realizar la mejora

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Entrada 1: Recepción del material del propietario
Salida 1: Devolución del material al propietario
Salida 2: Facturación al cliente sobre la mano de obra prestada		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

ESCENARIO 2. A) - Cuando hay transformación de la materia prima en producto final. Ejemplo, cuando envía tubo y cartucho y devuelve el rotulador. (No utiliza integración con el módulo PCP [SIGAPCP - Planificación y Control de Producción - OP]) [(Si utiliza, vea a continuación, escenario 2. B)]

Deck of Cards

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Card

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label	(Situación 1) MATERIAL QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO realice la mejora

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Salida 1: Envío del material al proveedor / industrializaddor
Entrada 1: Devolución del material por parte del proveedor / industrializador		Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión. En esta etapa ocurre la baja del saldo en tercero.
Entrada 2: Recepción del producto final mejorado/producido (Factura necesaria para el tránsito del producto)		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")
Entrada 3: Facturación del proveedor sobre la mano de obra prestada

Card

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id	0607202023
label	(Situación 2) MATERIAL QUE PERTENECE A UN TERCERO → Enviado a mí para realizar la mejora

ETAPA	OPERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Entrada 1: Recepción del material por el propietario
Salida 1: Devolución del material al propietario		Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión. En esta etapa ocurre la baja del saldo en tercero.
Salida 2: Envío del producto final mejorado/producido (Factura necesaria para el tránsito del producto)		Es necesario que al producir el producto final, se incluya el saldo manualmente en el stock, de modo que tenga disponible para esta salida.
Salida 3: Facturación al cliente sobre la mano de obra prestada		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

ESCENARIO 2. B) Cuando hay transformación de la materia prima en producto final. Ejemplo, cuando envía tubo y cartucho y devuelve el rotulador. (Utiliza integración con módulo PCP [SIGAPCP - Planificación y Control de Producción para generar Orden de Producción - OP]) [(Si no utiliza, vea anteriormente, escenario 2. A)]

Deck of Cards

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Card

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label	(Situación 1) MATERIAL QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO realice la mejora

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Antes de enviar el material haga el registro de la estructura, proporcional al paso 1 y 2 documentación. Y realizar la apertura de la orden de producción, proporcional al paso 5 de la documentación.
Salida 1: Envío del material al proveedor / industrializador		Esta etapa es proporcional al paso 7 de la documentación, salida con mejora del material (Equipo Protheus Planificación y Control de Producción [SIGAPCP]).
Entrada 1: Devolución del material por parte del proveedor / industrializador		Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión. OBSERVACIÓN: Esta devolución no genera saldo disponible en la SB2.
Realice el apunte de la orden de producción. En el paso anterior hubo la devolución de la materia prima enviada al tercero, y en este paso el saldo se "convertirá" en el producto final y se liberará en el stock, en el momento del apunte de la OP (proporcional al paso 9 de la documentación).
Entrada 2: Recepción de la factura de registro del producto producido		En el paso anterior hubo el movimiento por apunte, donde ya se atribuyó el saldo al producto finall
Entrada 3: Facturación del proveedor sobre la mano de obra prestada		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Card

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id	0607202023
label	(Situación 2) MATERIAL QUE PERTENECE A UN TERCERO → Enviado a mí para realizar la mejora

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Antes de la recepción del material, haga el registro de la estructura, proporcional al paso 1 y 2 de la documentación.
Entrada 1: Recepción del material por el propietario
Después de recibir el material: Apertura de la orden de producción, proporcional al paso 5 de la documentación. Haga el apunte de la orden de producción, proporcional al paso 9 de la documentación, la misma que genera un producto final con base en la materia prima.
Salida 1: Devolución del material al propietario		Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión.
Salida 2: Factura de registro y tránsito del producto producido.		El saldo del producto final se aumentó en el apunte de la orden de producción mencionado anteriormente.
Salida 3: Facturación al cliente sobre la mano de obra prestada		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Material complementario:
- Proceso con PCP y Orden de Producción
- Proceso de vínculo entre el pedido de ventas y la orden de producción

Card

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id	PD3
label	(PRÉSTAMO, ALQUILER)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Préstamo/Alquiler en la Facturación (Poder De/En Tercero)

CONCEPTO:

Préstamo o alquiler en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (cliente o asociado) máquinas, equipamientos, herramientas o productos para uso o venta, y posteriormente lo devuelve al propietario.

La devolución del material es para finalizar el ciclo de tercero, e incluso puede ir junto con la nota de facturación para registro y cobro del servicio del alquiler/préstamo.

Deck of Cards

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Card

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label	(Situación 1) PRODUCTO QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO use o venda

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Salida 1: Envío del material al cliente / asociado
Entrada 1: Devolución del material por parte del cliente / asociado		En esta etapa hay la devolución del préstamo o alquiler. Si el material lo ha vendido el asociado, es necesario generar la devolución simbólica para dar baja del poder en tercero (F4_ESTOQUE == Pero no de manera que no genere saldo disponible en el stock). Aquí se cierra el ciclo de tercero con la devolución del material.
Salida 2: Facturación al cliente sobre el préstamo o alquiler.		Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación") Esta factura está relacionada al cobro del préstamo o alquiler, y se puede facturar como el servicio o producto.

Card

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label	(Situación 2) PRODUCTO QUE PERTENECE A UN TERCERO → Enviado a mi para usar o vender

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Entrada 1: Recepción del material del propietario
Salida 1: Facturación del material a su cliente (en casos donde el préstamo es para hacer viable una venta). Si fuera solo para uso, ignore esta etapa.		En esta etapa es necesario configurar el TES para que el saldo del poder de tercero esté disponible para facturación. (TES de devolución simbólica dentro del TES de venta)
Salida 2: Devolución del material al propietario		En esta etapa es necesario devolver el préstamo o alquiler. (Si el material se ha vendido a un tercero, es necesario generar la devolución simbólica (F4_ESTOQUE == No) para dar baja al poder de tercero). Aquí se cierra el ciclo de tercero con la devolución del material.
Entrada 2: Facturación del propietario sobre el préstamo o alquiler.		Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Card

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id	PD3
label	(ALMACENAJE)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Remisión/Devolución de almacenaje en la facturación (Poder De/En Tercero)

CONCEPTO:

Prestación de servicio en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (proveedor=empresa de almacenaje) el producto para fines de almacenaje o stock en lugar adecuado.

La devolución del material es para finalizar el ciclo de tercero, e posteriormente hacer la nota de facturación para el registro y cobro.

Deck of Cards

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Card

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id	consig
label	(Situación 1) PRODUCTO QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO almacene

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Salida 1: Envío del material por el propietario
Entrada 1: Devolución del material por parte del proveedor (empresa de almacenaje)		Aquí se cierra el ciclo de tercero con la devolución del material.
Entrada 2: Facturación del proveedor (empresa de almacenaje) sobre el servicio prestado.		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Card

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id	0607202023
label	(Situação 2) PRODUCTO QUE PERTENECE A UN TERCERO → Enviado a mi para almacenar

ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Entrada 1: Recepción del material por el propietario
Salida 1: Devolución del material al propietario
Salida 2: Facturación al cliente sobre el servicio prestado.		Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock. Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

Card

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id	PD3
label	(VENTA DE ALMACÉN GENERAL)

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Venta de Almacén General en la Facturación (Poder De/En Tercero)

CONCEPTO:

Acuerdo mercantil en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (asociado) cierta cantidad de su producto para que este asociado los venda a su cartera de clientes (reteniendo para sí parte negociada de la ganancia), que incluso puede devolver al propietario el saldo que por ventura no logró vender.

PRODUCTO QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO realice la venta
ETAPA	OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Salida 1: Envío del material al almacén		En esta primera etapa, es el envío del material que pertenece a mi almacén general.
Salida 2: Facturación del ítem en el almacenaje del almacén general		En esta etapa se efectúa la venta del producto enviado al almacén general en poder de tercero. Al momento de liberar el stock, la rutina controlará la disponibilidad en poder de terceros (B2_QNPT) y no bloqueará el saldo de stock. En este proceso no se utiliza el TES de devolución simbólico vinculado al TES de venta, la devolución debe ocurrir en la etapa posterior.
Entrada 1: Devolución simbólica del material vendido para ajuste de saldo.		En esta situación, se efectúa la devolución de tercero para la baja de la SB6 y ajuste de saldo en la SB2 del ítem vendido en terceros. Se debe vincular a la factura de origen para que ocurra la baja.
Entrada 2: Devolución del material que me pertenece del almacén general no vendido a clientes		Esta etapa es opcional, como se trata del envío del material que pertenece a mi almacén general, puedo devolver el saldo o dejarlo en el almacén para efectuar nuevas ventas.

HELPs

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title	A100VALOR

El HELP A100VALOR es una validación del sistema que verifica el precio unitario y cantidad grabados en la tabla SB6 - Saldo de/en Tercero en comparación con los informados en la devolución del saldo (F4_PODER=Devolución), de modo que sean compatibles (más detalles).

KCS (Documentación): Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Línea-Protheus-SIGAFAT-Help-A100VALOR

Expandir

title	A410PODER3

El HELP A410PODER3 es una validación del sistema que verifica el tipo de la factura de salida utilizado para tratar el control de poder de tercero REMISIÓN.

KCS (Documentación): Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Línea Protheus)-Facturación (SIGAFAT)- Help A410PODER3

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