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  • Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS - CON10264

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela CON10264
    1. Principais Campos e Parâmetros
  4. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Nesta tela será feito o processamento da simulação de apuração dos tributos IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Deverão ser informados os seguintes parâmetros para a simulaçãoapuração: "Empresa", "Tributo", "Evento" e "Período". O período deverá estar cadastrado no CON10262 - Manutenção de períodos de apuração - e poderá ser consultado os períodos existentes no zoom do campo de períodos. Ao processar, será apresentada a apuração em tela com os resultados de lucro ou prejuízo antes do IRPJ e CSLL, Lucro Real antes das compensações dos prejuízos, Lucro Real/Fiscal e o Total dos tributos devidos.  Ao marcar a opção 'Emitir oficial?' irá gravar os resultados dos cálculos para a geração dos blocos M e N no ECF. Poderá também processar e encerrar o período de apuração. 

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Neste processamento poderá optar por apuração sintética ou analítica.

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03. TELA CON10264

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
TributoA simulação poderá ser processada para o IRPJ, CSLL ou ambos tributos.
Evento Indica qual evento tributário será processada a simulação. O Evento deve estar cadastrado na tela CON10263 - Cadastro de eventos.
PeríodoIndica o intervalo de períodos mensais a serem gerados. Os períodos devem estar cadastrados na tela CON10262 - Manutenção de períodos de apuração - LALUR/LACS
Consolidar empresas filiaisIrá abrir tela com as empresas que são integradas no CON0040 - Parâmetros da contabilidade. 
Emitir contas sem saldoIndica se as contas que não possuem saldo no período selecionado serão listadas na simulação.
Emitir oficialIndica se será gravado o resultado dos cálculos para emissão dos blocos M e N na geração do ECF. 
Encerrar períodoCaso seja marcado para emitir oficial , poderá ser encerrado o período.
Tipo emissãoIndica se a simulação será sintética ou analítica. Na opção Sintética somente serão listadas as linhas de resultado da simulação. Na opção Analítica as contas serão listadas e seus respectivos saldos.




05. TABELAS UTILIZADAS

  • ctb_plano_contas_lalur  
  • ctb_evento_trib
  • ctb_regras_trib

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