Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19933.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico.
4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente configurando el campo Email (A1_EMAIL) con un correo electronico valido.

7. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
8. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurados.

Se realiza la captura de un recibo de cobro

a través de la rutina de TOTVS Recibo

ubicada en el módulo Financiero - SIGAFIN( Actualizaciones | Archivos ).

1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
2. Capturar los datos del encabezado.
   1. Cliente: Indicar el cliente configurado en la sección Pre-condiciones.
3. Seleccionar la Factura de Venta generada en la sección Pre-condiciones.
4. Agregar una forma de pago en Efectivo con el monto del titulo seleccionado.
5. Dar clic en el botón "Enviar por Email".
6. Guardar el Recibo.
7. Verificar que en la ventana mostrada se visualice el correo electronico Electrónico configurado en el campo Email (A1_EMAIL) del cliente.