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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras

Función:

Rutinas involucradas	Nombre Técnico	Fecha
LOCXNF	Notas fiscales	16/06/2023

País:

Colombia

Ticket:

n/a

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-18932

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al registrar una Factura de Entrada desde un Pedido de Compra con Integración PCO, genera error type mismatch on + on PCOVLDLAN(PCOXINT.PRW)

...

En la rutina LOCXNF, dentro de la función que valida los campos de ítems al cambiar de renglón, NfLinOk(), si el ítem está eliminado, no ejecutar la función de validaciones PCO, PcoVldLan().

Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18932.
Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
Tener configurado un Cubo de Gestión en el módulo Planificación y Control Presupuestario (SIGAPCO) para el flujo de pedido de compra y factura de entrada.
Registrar un Pedido de Compra (MATA121).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar al módulo Compras (SIGACOM), rutina Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
Incluir una nueva factura y registrar los datos obligatorios de encabezado.
En la opción Otras acciones | Ped Comp, seleccionar el Pedido de Compra indicado en las pre-condiciones.
Al visualizar el ítem, eliminarlo y bajar de línea
Image Modified
Reactivar el ítem.
Grabar la factura.
Rellenar los datos necesarios en las ventanas de asientos de PCO y confirmar.
Image Modified
Verificar que la factura se haya registrado correctamente.