| Card |
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| default | true |
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| id | Dinámica de los campos (B2_QTNP), (B2_QNTP) y (B2_QTER) |
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| label | (A) - Dinámica de los campos (B2_QTNP), (B2_QNTP) y (B2_QTER) |
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| Dependendo da configuração da Dependiendo de la configuración de la TES, o el sistema atribuirá o saldo do produto da movimentação em el saldo del producto del movimiento en campos diferentes.
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| title | 1) Movimentando controlando estoque Movimiento que controla el stock (B2_QNTP e y B2_QTNP) |
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| Movimiento de operaciones con Poder DE/EN Terceros con TES que actualiza/mueve el stock (F4_ESTOQUE = Sí) 
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| title | 2) Movimiento que NO controlando controla el stock (B2_QTER) |
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| Movimiento de operaciones con Poder DE/EN Terceros con TES que NO actualizan/mueven el stock (F4_ESTOQUE = No)
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| title | 3) Pantalla completa |
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| Aviso |
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| title | Utilización de saldo enviado y recibido en/de terceros |
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| - Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro Si es necesario utilizar el saldo recibido de tercero (B2_QTNP) para outros faturamentos otras facturaciones (vendaventa), informe na en el TES de venda uma venta un TES de retorno simbólico através do devolución simbólico a través del campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu configuración hace con que, en la preparación del documento de salida, el saldo de tercero en su poder (B6_SALDO) seja baixado sea dado de baja (indicando que não haverá retornono habrá devolución). E assimY así, esse saldo é utilizado em sua venda do produtoeste saldo se utiliza en su venta del producto/ material.
Já Ya para uso de saldo enviado a terceiro tercero (B2_QNTP), para o faturamento deste saldo é preciso utilizar o la facturación de este saldo es necesario utilizar el campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = '1 Disponível Disponible para FaturamentoFacturación' (na en el TES de vendaventa). Essa configuração fará com que o controle seja efetuado na disponibilidade em poder de terceiros Esta configuración hará con que el control se realice en la disponibilidad en poder de terceros (B2_QNPT) e sem gerar bloqueio do y sin generar bloqueo del saldo de estoquestock, uma una vez que o controle el control de saldo passará pasará a ser avaliado pelo evaluado por el campo B2_QNTP. Nos exemplos de operações, Consignação - Situação 2, demonstra como deve ser efetuado a venda quando o produto é DE Terceiros em nosso Poder. Para venda de produtos EM Terceiros, a demonstração do processo encontra-se em Venda de Armazém Geral.
En los ejemplos de operaciones, Consignación - Situación 2, muestra cómo se debe efectuar la venta cuando el producto es DE Terceros en nuestro poder. Para venta de productos EN Terceros, la demostración del proceso se encuentra en Venta de Almacén General. OBSERVACIÓN: Si el producto está en el almacén de terceros (uso de los parámetros “MV_ALMTERC” y OBSERVAÇÃO: Caso o produto esteja em armazém de Terceiros (uso dos parâmetros “MV_ALMTERC” e "MV_CONTERC"), a venda não poderá ser efetuada. O armazém definido no la venta no se podrá realizar. El almacén definido en el MV_ALMTERC é bloqueado para que não sejam efetuadas movimentações neste armazém. Apenas as movimentações automáticas, produzidas pela remessa e devolução de produtos, irão gerar movimentos no armazém de terceiros. Sua finalidade é trabalhar apuração de Custo Médio. Para mais informações sobre assunto acesse: PEST06505 - Controle do Armazém de Poder de Terceirossebloquea para que no se realicen movimientos en este almacén. Solamente los movimientos automáticos, producidos por la remisión y devolución de productos, generarán movimientos en el almacén de terceros. Su finalidad es trabajar el cálculo del costo promedio. Para más informaciones sobre este asunto acceda a: PEST06505 - Control del almacén de poder de terceros
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| title | Utilizar el saldo de Tercero, en mi poder, para Venta |
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| - Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro Si es necesario utilizar el saldo recibido de tercero (B2_QTNP) para outros faturamentos otras facturaciones (vendaventa), informe na en el TES de venda uma venta un TES de retorno simbólico através do devolución simbólico a través del campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu configuración hace con que, en la preparación del documento de salida, el saldo de tercero en su poder (B6_SALDO) seja baixado sea dado de baja (indicando que não haverá retornono habrá devolución). E assimY así, esse saldo é utilizado em sua venda do produtoeste saldo se utiliza en su venta del producto/ material.
Importante:
O El campo F4_TESP3 tem tiene como objetivo baixar o bajar el saldo do del Poder de Terceiros terceros que está fisicamente na empresa permitindo a venda, porém, não gera a NF de retorno físicamente en la empresa, permitiendo la venta, pero no genera la Factura de devolución de Poder de Terceirosterceros.
Sendo assim, se a operação é de venda, deverá ser criada uma TES específica para uso neste campo com a finalidade de devolver o saldo do poder de terceiros
De esta manera, si la operación es de venta, se debe crear un TES específico para uso en este campo con la finalidad de devolver el saldo del poder de terceros (campo F4_PODER3)
e a y la CFOP utilizada deverá ser a de venda e não a da operação de retorno simbólicodebe ser la de venta y no la de operación de devolución simbólica. |
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| title | Devolución del producto exacto recibido en la Remesa (Equipo Protheus Stock - SIGAEST) |
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| - O Conceito El concepto de "Poder de TerceiroTercero" do del Protheus controla o el SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiroproducto, y no el producto en sí. Es decir, cuando haya la devolución no es obligatoria la devolución exactamente del mismo ítem recibido, sino de la misma cantidad de dicho ítem. Si es necesario controlar el producto como un ítem individual, diferente de los demás, para devolución exacta del mismo, en este caso, se trata de control de serie (y no específicamente de control do saldo de/en poder de tercero).
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| Card |
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| default | true |
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| id | Dinâmica do tipo do pedido de venda e tipo do documento de entrada |
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| label | (B) - Dinámica de los tipos del pedido de venta/documento de entrada |
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| Se sua nota fiscal Si su factura de entrada for do fuera del tipo "Normal" seu , su pedido de venda tem de ser do venta tendrá que ser del tipo "Utiliza Fornecedorproveedor" (C5_TIPO = B)Se sua nota fiscal Si su factura de entrada for do fuera del tipo "BeneficiamentoMejora" seu , su pedido de venda tem de ser do venta tendrá que ser del tipo "Normal" (C5_TIPO = N) 
OBSERVAÇÃOOBSERVACIÓN: O El tipo "C5_TIPO = D - Devolução Devolución de compras" do del pedido de venda não é usado nos processos venta no se utiliza en los procesos de Poder DE/EM TerceirosEN Terceros.
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| title | Ente Cliente o Proveedor |
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| - Cadastro Registro de Cliente (MATA030/CRMA980) OU Fornecedor O Proveedor (MATA020) é uma Classificação específica do es una clasificación específica del Protheus. Para o el SEFAZ ambos são considerados se consideran como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e FornecedorENTE. Algunos procesos en el Protheus requieren el registro de un Ente en ambos registros (Cliente y Proveedor).
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| Card |
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| default | true |
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| id | (C) - Fluxograma do relacionamentos das notas de Remessa/Devolução no sistema (Tabela SB6) |
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| label | (C) - Relaciones de las notas de Envío/Devolución en el sistema (Tabla SB6) |
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| O relacionamento La relación entre os registros é estabelecido através dos campos los registros se establece a través de los campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e en las operaciones de salida, y los campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela en las operaciones de entrada.Tratándose del control de PD3 la relación entre los movimientos de tercero se establecen también en la tabla SB6:
| B6_TIPO | B6_IDENT | B6_SALDO | B6_PODER3 | B6_IDENTB6 | B6_ESTOQUE | B6_TPCF | B6_ATEND |
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D - De TerceiroTercero
E - Em TerceiroEn Tercero | Código (sequencialsecuencial) de identificação dessa operaçãoidentificación de esta operación | Saldo a retornarpor devolver | R - RemessaEnvío
D - DevoluçãoDevolución | Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)el movimiento con otro movimiento (Generalmente cuando existe una Factura de complemento de valor de la mejora) | Si el TES utilizado mueve Stock (en la época del movimientoSe o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento) | C - Cliente
F - FornecedorProveedor | Preenchido com Cumplimentado con S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi Sí cuando deje en cero el saldo del Envío indicando que fue atendido |
| Aviso |
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| O El campo B6_IDENT se relaciona com os con los campos D1_IDENTB6 e y C6_IDENTB6, se numa movimentação si en un movimiento de poder de terceirosterceros, D1_IDENTB6 estiver em branco ou com um conteúdo estuviera en blanco o con un contenido diferente de B6_IDENT, pode gerar o erro puede generar el error - Variable does not exist C5_TIPO on A410SNFORI, neste caso, é necessário efetuar os ajustes conforme indicado na documentaçãoen este caso, es necesario efectuar los ajustes según se indica en la documentación: Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Línea Protheus)-Faturamento Facturación (SIGAFAT)-variable does not exist c5_tipo on A410SNFORI Outra situação que pode ocorrer numa devolução Otra situación que puede ocurrir en una devolución de poder de terceiros é o terceros es el Help NFXIDENTB6. Uma das causas do Help ocorrer é quando o Una de las causas de que ocurra el Help es cuando el campo B6_IDENT está divergente do del campo D1_NUMSEQ, os campos precisam ter o mesmo conteúdo. Valide os pontos considerados na documentação e seus devidos ajustes para que o Help não ocorralos campos deben tener el mismo contenido. Valide los puntos considerados en la documentación y sus debidos ajustes para que el Help no ocurra: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Línea Protheus) - TOTVS FaturamentoFacturación- HELP NFXIDENTB6 |
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