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Consideraciones Previas:

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20044.
3. Realizar el respaldo del diccionario de datos.
4. Actualizar los disparadores mencionados en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
5. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

6. Desde el Módulo configurador (SIGACFG), se recomienda verificar los disparadores del campo "Tipo Tipo Valor" (EL_TIPODOC) para asegurarse de que estén configurados de acuerdo con la información proporcionada en el siguiente enlace: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=727931217 .

   En caso de que los disparadores no estén configurados como se indica en el enlace, se sugiere realizar los ajustes necesarios para garantizar la correcta funcionalidad del campo.

7. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
8. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

9. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir cun cliente.

10. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
11. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurados.

1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
3. En el apartado Titulos a Cobrar o Compensar seleccionar la Factura de Venta generada anteriormente
4. En el apartado de Formas de Pago:
   • Seleccionar un Tipo Tit. en TF-Transferencia, verificar que no NO se muestre el mensaje de adeventencia "Valor atributo difiere del tamaño del campo (RFC Emisor)".
   • Seleccionar un Tipo Tit. diferente de CH, verificar que los campos Endosa Llenar los campos RFC Emisor (EL_ENDOSSARFCEMI) y  Aprobado por  RFC (EL_TERCEIR) se actualizan correctamente.Seleccionar un Banco (EL_BANCO) y verificar que la Moneda (A6_MOEDA) configurada en el banco se coloque en el campo Moneda (EL_MOEDA) de la Forma de PagoCGC).
   • Agregar la forma de pago
5. Confirmar el timbrado y guardado del recibo de cobro.
6. Verificar que en los campos RFC Emisor (EL_RFCEMI) y RFC (EL_CGC) de la tabla de Cobros Diversos (SEL) sean guardado correctamente los valores ingresados en la forma de pago.