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Dentro de la rutina Data del detalle de la forma de pago(payment-form-detail.data) se realizan los siguientes ajustes:
- En el Método que obtiene las los datos de la forma de pago(getpaymentFormDetailAdapter) se agrega una nueva propiedad "currency" al json de retorno para identificar la moneda.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Proceso |
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| ids | Pre-condiciones,Proceso |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20159.
- A través del módulo Configurador– SIGACFG, configurar los parámetros MV_CENT con los decimales de cada moneda.
- A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | FacturacionFacturación), capturamos dos facturas:
- Factura en moneda 1
- Factura en moneda 2
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Proceso |
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| - A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
- Dar clic en "Nuevo recibo".
- Informar el encabezado con los datos del cliente que fue generado el recibo.
- Dar clic en "Extraer títulos".
- Editar la factura creada en moneda 1 con montos en moneda 1 y 2
- Verificar que en la columna cobrar se visualice correctamente el monto con el formato de la moneda
- Editar la factura creada en moneda 2 con montos en moneda 1 y 2, la moneda 2 indicar un monto con decimales
- Verificar que en la columna cobrar se visualice correctamente el monto con decimales que se informo informó en le el parámetro MV_CENT obedeciendo al cálculo realizado respecto a la moneda del documento.
- Incluir las formas de pago necesarias para empatar los montos.
- Verificar una grabación correcta del recibo.
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