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  • En rutina LOCXNF2, cuando en el grupo de preguntas MT466E se informa el parámetro ¿Valor de Nota Debito/Credito ? diferente de 0, el prorrateo considerará los decimales para los campos Valor Unitario (D2_PRCVEN) y Valor Total (D2_TOTAL).
  • En rutina SIGACUS, cuando se obtienen los productos mediante la opción "Doc Orig" se considera la cantidad de decimales para los campos Cantidad (D2_QUANT) y Valor Unitario (D2_PRCVEN).
  • En rutina MATA920 para Nota de Crédito Proveedor (NCP) se actualiza la validación del Valor total cuando se informa un Tipo de Salida que permite informar cantidad en 0 (F4_QTDZERO = 1).
  • En rutina MATN410A se actualiza la función A410SNfOri() para que, al retornar la cantidad, considere el número de decimales del campo Cantidad (D1_QUANT)


Informações
titleConsideración adicional

Si se altera el número de decimales utilizados en el campo Cantidad (D1_QUANT), se debe hacer la misma actualización al campo Cantidad Devuelta (D1_QTDEDEV) para no generar inconsistencias con el registro de devoluciones.



Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19554
  • Verificar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  • Configurar los campos Cantidad (D2_QUANT) y Valor Unitario (D2_PRCVEN) con 4 decimales y Valor Total (D2_TOTAL) con 2 decimales.
  • En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida
    • Contar con un Tipo de Entrada que no permita cantidad 0.
    • Contar con un Tipo de Salida que permita cantidad 0.
  • En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada
    • Incluir una Factura de Entrada.
    • Capturar datos de encabezado.
    • Incluir ítems informando los campos Cantidad (D2_QUANT) y Valor Unitario (D2_PRCVEN) con 4 decimales y Valor Total (D2_TOTAL) con 2 decimales informando Tipo de Entrada informada anteriormente.
  • Guardar la Factura de Entrada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Deb (MATA466N)
  2. Informar los parámetros requeridos para ingresar a Notas de Crédito Proveedor
  3. Ir a la opción Incluir.
    • Capturar los datos del encabezado.
    • Ir a Otras acciones | Facturas, capturar los parámetros requeridos:
      • ¿Valor de Nota Débito/Crédito ? diferente de 0.
      • ¿Proveedor? informar proveedor de la Factura capturada en las pre-condiciones.
      • ¿TES para Nota Débito/Crédito ? informar el Tipo de Salida capturada en las pre-condiciones.
    • Seleccionar la Factura y dar clic en Grabar.
  4. El valor de los campos Cantidad (D2_QUANT), Valor Unitario (D2_PRCVEN) y Valor Total (D2_TOTAL) mostrará la cantidad de decimales configurados para cada campo.

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