01. DATOS GENERALES
MV_CENT
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| FINA998.app | Aplicativo Totvs Recibos. | 04/07/2023 | | common-config.service.tlpp | Configuración Global de Totvs Recibo. | 06/07/2023 | | payment-form-detail.data.tlpp | Data del detalle de la forma de pago. | 06/07/2023 | | receipt.service.tlpp | Servicio de recibo de cobro. | 06/07/2023 |
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| País: | Paraguay(Todos los paises) |
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| Ticket: | NA |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20159 |
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Dentro de la rutina Totvs Recibo (FINA998), en la sección Nuevo recibo, se requiere visualizar los decimales conforme a la configuración de los parámetros MV_CENT , MV_CENT2, MV_CENT3, MV_CENT4 Y MV_CENT5 en los documentos, tanto en el filtrado como en la selección o edición del mismo.
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- En el Método que obtiene el tamaño de los campos de la tabla SEL(getConfigTAMService) se realiza un tratamiento para retornar un arreglo con el número de decimales de las monedas tomando en cuenta la configuración en los parámetros MV_CENT , MV_CENT2, MV_CENT3, MV_CENT4 Y MV_CENT5.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Proceso |
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| ids | Pre-condiciones,Proceso |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20159.
- A través del módulo Configurador– SIGACFG, configurar los parámetros MV_CENT , MV_CENT2, MV_CENT3, MV_CENT4 Y MV_CENT5 con los decimales de cada moneda.
- A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), capturamos dos facturas:
- Factura en moneda 1
- Factura en moneda 2
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Proceso |
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| - A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
- Dar clic en "Nuevo recibo".
- Informar el encabezado con los datos del cliente que fue generado el recibo.
- Dar clic en "Extraer títulos".
- Editar la factura creada en moneda 1 con montos en moneda 1 y 2
- Verificar que en la columna cobrar se visualice correctamente el monto con el formato de la moneda
- Editar la factura creada en moneda 2 con montos en moneda 1 y 2, la moneda 2 indicar un monto con decimales
- Verificar que en la columna cobrar se visualice correctamente el monto con decimales que se informó en el parámetro los parametros MV_CENT , MV_CENT2, MV_CENT3, MV_CENT4 Y MV_CENT5 obedeciendo al cálculo realizado respecto a la moneda del documento.
- Incluir las formas de pago necesarias para empatar los montos.
- Verificar una grabación correcta del recibo.
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