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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - A través del módulo de Configuración (SIGACFG), es necesario configurar el siguiente parámetro:
Parámetro | Descripción | Valores | MV_EDITIMP | permite habilitar o des-habilitar la edición de impuestos en las facturas de compras en operaciones de producto neto en facturación. | T = Habilita. F = Deshabilita.
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- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar, para este escenario es indispensable contar con mínimo dos monedas configuras.
- Por medio de la rutina Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar el impuesto IVA, es IMPORTANTE, que los campos del libro correspondientes a los impuestos de Ingresos Brutos contengan valores UNICOS E IREPETIBLES entre ellos.
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe estar configurada según se adapte a sus necesidades, para procesos de prueba debe contar con Diversas TES, algunas si debe de efectuar el cálculo del IVA, alguna otra no debe de calcular impuestos.
- En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor configurado según sus necesidades, el registro debe de esta configurado para el cálculo del impuesto deseado.
- En la rutina de Movimientos Bancarios(FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Movimientos) realice el siguiente proceso:
- Generar un movimiento bancario (Tipo Movim. = 01 - Gastos bancarios), confirmar.
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| - En la rutina de Facturas de Entrada(MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Facturas) realice el siguiente proceso:
- informe los siguientes campos del encabezado:
- Proveedor.
- Tienda.
- Razón social.
- Número de documentos.
- En la sección de los ítems, incluya varios ítems e informe los siguientes campos:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor unitario.
- Valor total.
- TES de entrada.
- Importantes: La factura debe de contener un mínimo de 5 ítems con diversas TES asignadas.
- En la sección "Impuestos", corroborar que se haya efectuado el cálculo del impuesto configurado.
- En la sección "Libros Fiscales", verificar que el valor es el correspondiente del documento y que existe una línea correspondiente para cada una de las TES.
- En la sección "Impuestos", Seleccione la opción "Por impuesto", ingrese un nuevo impuesto (algún IB), presione guardar.
- En la sección" Libros Fiscales", Verificar que la suma del Vlr. Contable es igual al Vlr. Bruto.
- Grabar el documento y verificar que los registros quedaron grabados correctamente.
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