Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - FaturaciónFacturación
Función:
RutinaNombre
Técnico
técnico
MATN410B.PRW
Funções complementares do Pedido de Vendas
Funciones complementarias del pedido de ventas
País:Argentina
Ticket:17282385
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17555


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao gerar um Pedido de Venda com o parâmetro Al generar un Pedido de venta con el parámetro MV_DESCSAI = ''2'', quando cuando se aplica um Desconto de 50% no item do pedido, ao consultar a Planilha de Impostos, o valor Total da Nota se mostrava zeradoun Descuento del 50% en el ítem del pedido, al consultar la Planilla de impuestos, en el valor Total de la factura se mostraba en cero. 


03. SOLUCIÓN

Realizado o Se realizó un ajuste para que a aplicação do Desconto seja realizada apenas la aplicación del Descuento solo se realice 1 vez, garantindo assim que o valor Total da Nota na planilha de imposto seja calculado totalizando o valor dos itens do Pedido e aplicando a porcentagem do Desconto corretamentegarantizando de esta manera que el valor Total de la factura en la planilla de impuesto se calcule totalizando el valor de los ítems del Pedido y aplicando el porcentaje del Descuento correctamente.

Totvs custom tabs box
tabsConfirguraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaprueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de
Datos
  1. datos > Parámetros".
Configurar
  1. Configure el parámetro: MV_DESCSAI igual a 2 
Añadir
  1. Añada un Cliente (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Clientes).
Registrar
  1. Registre un Producto (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Productos).
Incluir
  1. Incluya una TES de
Salida
  1. salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Tipos de Entrada y Salida).
A través
  1. Por medio de la rutina Condiciones de
Pago
  1. pago (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), debe tener el registro de condición de pago.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
Incluir
  1. Incluya un pedido de venta (SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de venta).
      Utilizar
        1. Utilice los datos incluidos en configuraciones previas.
      Informar

        1. Informe:

          1. Cliente.
          2. Campo "Doc. Gener." Igual a "2– Remito".
          3. Producto cantidad, precio y la cantidad aprobada.
          4. TES de salida.
          5. Aplicar el 50% de
      descuentos
          1. descuento en los ítems. 

        2. Haga clic en Otras

      Acciones>Planilla

        1. acciones>Planilla.

      Revisar
          1. Revise el campo Total
      da Nota
          1. de la factura, y
      confirmar
          1. confirme que el valor está correcto, siendo el (Valor
      Total
          1. total - Valor del
      Descuento
          1. descuento).
      Generar

      1. Generación de remito

      Ingresar

      1. Ingrese a la rutina Generac.

      De

      1. de Remitos (SIGAFAT >>Actualizaciones| Remitos | Generac.

      De

      1. de Remitos)

      , generar

      1. y genere el remito del pedido.

      Verificar

      1. Verificación del Remito de

      Venta

      1. venta (SIGAFAT>>Actualizaciones |

       Remitos

      1. Remitos | Generac. Remitos de

      Venta

      1. venta).

      Verificar
        • Verifique que los valores sean los correctos tanto en el Valor
      Bruto
        • bruto, Valor de
      Mercado
        • mercado y el Descuento.


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL



    Card documentos
    InformacaoEsta solución aplica para documentos registrados después de la aplicación de este patch.
    Titulo¡IMPORTANTE!


    05. ASUNTOS RELACIONADOS

    • No se aplica