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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Configuraciones previas

  • Incluir el archivo "SIAGER.INI" dentro de la carpeta "system" del sistema.
  • Configurar y verificar en "Impuestos variables" (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Impuesto Variab.) los impuestos para retención o percepción, de acuerdo a requerimiento.
  • Incluir o agregar el impuesto en "Config. Adic. Impuestos" (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Config. Adic.Impuestos.), configurando zona fiscal, código fiscal de compra y venta para el impuesto de retención o percepción.
  • Verificar “Estado Vs Ing. Bru.” (Libros Fiscales | Actualizaciones | Estado Vs Ing. Bru)  de acuerdo a la zona fiscal usada en el paso anterior.
  • Incluir proveedor y un cliente para el calculo de ingresos brutos para percepciones y retenciones según corresponda (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos ).
    • Importante informar el CUIT.

  • Incluir registro en “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Empr vs Z. Fiscal ) para el impuesto de retención o percepción, informando el proveedor o cliente el impuesto.

  • Incluir una TES (salida o entrada) de acuerdo a requerimiento.
  • Agregar una tabla de equivalencia para Retenciones y Percepciones (Libros fiscales>>Actualizaciones | Archivo|  Tab. de EquivalenciEquivalencia)
    • Para los valores origen Informar el valor destino con más de  3 caracteres.
  • Nota: consultar el apartado "05. ASUNTOS RELACIONADOS" para las configuraciones de retenciones y percepciones de IIB en caso de dudas.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  • Para percepciones incluir alguno de los siguientes documentos usando el proveedor o cliente y la TES creadas en las configuraciones previas:
    •  NF(entrada o salida), Notas de Crédito y Debito.
  • Para retenciones incluir una Orden de Pago.
  • Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) a la rutina Archivos Por Verif (Libros Fiscales | MIscelaneaMiscelánea | Arch. Magnéticos | Archivo Por Verif).
  • Localice el botón  "Param". presione aparece el cuadro de dialogo de la imagen siguiente, localice el campo "¿Instruc. Normativa?”  debe ser igual a  "SIGAER.INI".   

  • Informar la ruta donde se guarda el archivo generado.
  • Dar clic en botón "OK"
  • Avanzar hasta encontrar la siguiente pantalla, donde es importante informar las tablas de equivalencia configuradas previamente.

  • Finalizar el proceso e ir a la ruta informada para el almacenamiento de los archivos.
  • Verificar que el motivo sea de tres caracteres tanto en el informe como en el archivo de texto plano "TXT", para retenciones y percepciones.
  • Ejemplo informe retenciones:

  • Ejemplo archivo de texto plano "TXT" retenciones:

  • Ejemplo informe percepciones:

  • Ejemplo archivo de texto plano "TXT" percepciones:


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