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  • Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS - CON10264

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Deverá Deverão ser informado informados os seguintes parâmetros para a apuração: "Empresa", "Tributo", "Evento" e "Período". O período deverá estar cadastrado no CON10262 - Manutenção de períodos de apuração e poderá poderão ser consultado consultados os períodos existentes no "zoom" do campo de períodos. Ao processar, será apresentada a apuração em tela com os resultados de lucro ou prejuízo antes do IRPJ e CSLL, Lucro Real antes das compensações dos prejuízos, Lucro Real/Fiscal e o Total total dos tributos devidos.   Ao marcar a opção 'Emitir oficial?' irá gravar os resultados dos cálculos para a geração dos blocos M e N no ECF. Poderá também processar e encerrar o período de apuração.   Os saldos das contas do LALUR, decorrentes dos lançamentos manuais, feitos no CON10265 - Lançamentos manuais LALUR - serão considerados no processamento da apuração dos tributos. 

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CampoDescrição
TributoA simulação poderá ser processada para o IRPJ, CSLL ou ambos tributos.
Evento Indica para qual evento tributário será processada a simulação. O Evento deve estar cadastrado na tela CON10263 - Cadastro de eventos.
PeríodoIndica o intervalo de períodos mensais a serem gerados. Os períodos devem estar cadastrados na tela CON10262 - Manutenção de períodos de apuração - LALUR/LACS.
Consolidar empresas filiaisIrá abrir tela com as empresas que são integradas no CON0040 - Parâmetros da contabilidade. 
Emitir contas sem saldoIndica se as contas que não possuem saldo no período selecionado serão listadas na simulação.
Emitir oficialIndica se será gravado o resultado dos cálculos para emissão dos blocos M e N na geração do ECF. 
Encerrar períodoCaso seja marcado para emitir oficial, será encerrado o período.
Tipo emissãoIndica se a simulação será sintética ou analítica. Na opção Sintética somente serão listadas as linhas de resultado da simulação. Na opção Analítica serão listadas as contas serão listadas e seus respectivos saldos.

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