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01. DADOS GERAIS
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Função: | SPDBLOCOG.prw | SPEDXFUN.prw | ||||
País: | Brasil | ||||
Ticket: | 16770012 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-32675 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
De acordo com o guia prático do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal), Versão 3.1.4 Atualização: 18 de maio de 2023, o campo 07 do registro G125 só deverá ser preenchido quando o frete relacionado a nota de aquisição for proveniente de um Conhecimento de Transporte. Porém o sistema atualmente, quando o parâmetro MV_FTCIAP = "S", preenche o campo 07 com o valor do frete destacado na nota.
03. SOLUÇÃO
Realizado a tratativa para atender corretamente o que se pede no Sped Fiscal referente ao campo 07 do registro G125, quando o parâmetro MV_FTCIAP = "S" .
Aviso | ||
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Regras - campo 7 (VL_IMOB_ICMS_FRT) do Registro G125 e campo 8 (VL_ICMS_FRT_APLICADO) do Registro G140. Premissas: MV_FTCIAP = S , para considerar o frete no calculo dos valores do CIAP. Conforme Guia Pratico da EFD ICMS/IPI os campos referentes a frete no bloco G125 e G140 só devem ter valores preenchidos se tiver uma CT-e vinculada a nota fiscal do bem adquirido, ou seja, o sistema só irá trazer valores para o campos acima citados caso seja feita a amarração do CT-e via rotina MATA116 (Conhecimento de Transporte). Caso seja incluído na nota fiscal de aquisição o frete como despesa via Rotina MATA103 (Documento de Entrada), os valores não irão aparecer nos campos citados. Caso o Bem seja incluído diretamente do ativo (ATFA251) ou via MATA905 (Manutenção CIAP), os valores incluídos serão de responsabilidade do usuário e a geração do arquivo respeitará o que tiver sido preenchido. |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- EFD-ICMS/IPI - BLOCO G - Valor do Frete nos Registros G125/G130/G140
- SPDFIS - Sped Fiscal
- Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.4