Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales.XX/08/2023
País:Colombia
Ticket:17254841
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20394

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Al generar un Documento Soporte, el sistema está duplicando los consecutivos, este incidente ocurre cuando dos usuarios están trabajando al mismo tiempo y a ambos les asigna el mismo consecutivo para el Documento Soporte a generar.


03. SOLUCIÓN

En el fuente LOCXNF dentro de la función GravaNfGeral(), en caso que el país sea Colombia, antes de realizar el grabado se manda a ejecutar la función fSerDocCol() del fuente LOCXCOL, para que en caso de Documento Soporte valide si ya existe un registro con mismos datos de Serie (F1_SERIE) y Número de Documento (F1_DOC) en la tabla de Documentos de Entrada (SF1), esta validación también se realiza para Nota de Ajuste de débito (NDP).

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20394.
  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  4. Desde el módulo de Compras (SIGACOM):
    1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), crear dos proveedores con los datos necesarios para el registro de Documentos Soporte.
    2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), crear un producto.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Desde el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), tipo "Doc. Soporte".
  2. Incluir 2 Documento Soporte, de manera simultanea, informando 1 de los 2 proveedores creados en las precondiciones para cada documento.
  3. Registrar la Serie (F1_SERIE), el Número de Documento (F1_DOC) asignado por el sistema, será el mismo para ambos documentos.
  4. Dar clic en grabar de manera simultanea o lo más simultaneo posible.
  5. El sistema valida que se intenta duplicar el número de documento y enviará el mensaje correspondiente:

Image Modified


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior. Para el release 12.1.33 se debe contar con garantía extendida.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS