Card |
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id | 31 |
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label | Leiaute 2.5.00S-1.0 |
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| Mapeamento dos campos para o leiaute 2.5.00S-1.0 Registro_eSocial | Campo_eSocial | Tabela_RM | Coluna_RM | Informações_do | cálculo_calculo | ideEvento | indRetif |
|
| Conforme manual | ideEvento | nrRecibo |
| PROTOCOLO |
ideEvento | indApuracao | INDAPURACAO |
| ideEvento | perApur |
|
| Informação recuperada através dos campos 'MESCOMP e ANOCOMP' da Tabela PESOCIALFOLHAMENSAL | ideEvento | indGuia |
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| Campo gerado com valor fixo '1' apenas para empregador com natuzera jurídica 402-2 - Segurado Especial | ideEvento | tpAmb |
|
| Campo do parametrizador Etapa 1 - eSocial: Configurações Gerais (ESOCIALTPAMBIENTE) | ideEvento | procEmi |
|
| Valor válido 1 (Valor Fixo) | ideEvento | verProc |
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| Versão do RM | ideEmpregador | tpInsc |
|
| 21 ou 22 pessoa física, demais, pessoa jurídica | ideEmpregador | nrInsc | GCOLIGADA | CGC |
| ideBenef | cpfBenef |
deps | vrDedDep | Será feita a contagem dos dependentes que incidem em IRRF (se multiplos vínculos e utilizar chapa centralizadora serão considerados apenas os dependentes do centralizador de IR, caso contrário serão considerados os dependentes de todos os vínculos), o somatório final será multiplicado pelo valor da dedução (valor fixo). |
|
|
| infoPgto | dtPgto |
|
| A data do pagamento será definida de acordo com a data que possuir maior reincidência no envelope de pagamento. | infoPgto | tpPgto |
|
| Campo será calculado de acordo com:
- Caso seja um recibo de férias, será retornado 7;
- Caso seja um Autonomo no | FluxusGestão Financeira: se a data de emissão ou data de vencimento do lançamento for anterior a data de obigatoriedade dos eventos periódicos será retornado 9, caso contrário será retornado 1;
- Se a situação do beneficiário for "Demitido":
* Caso a data de demissão seja inferior ao primeiro dia do mes, será retornado 1;
* Caso seja um funcionário sem vinculo, será retornado 3;
* Demais casos será retornado 2;
- Demais casos, será retornado 1. | infoPgto |
indResBr | Será verificado se o beneficiário possui registro na PFDADOSRESIDEXTERIOR com vigência na data de pagamento.- Caso não possua, será retornado "Sim".- Caso possua, será retornado "Não".detPgtoFl | Fluxus Gestão Financeira ou Externo então quando o Parâmetro "Considera Data de Emissão em vez de data de vencimento" em "Integrações \ Gestão Financeira" estiver marcado será informado o Ano e o Mês da data de Emissão se estiver desmarcado utilizará a data de vencimento. Não sendo autônomo será de acordo com a competência do envelope de pagamento | detPgtoFlinfoPgto | ideDmDev |
|
| Recupera o valor do campo PFFINANC.NROPERIODO. Quando se trata de autônomo do | Fluxus detPgtoFlGestão Financeira ou Externo obtêm o valor de suas respectivas movimentações |
detPgtoFl | indPgtoTt | Caso seja autônomo do Fluxus: se a baixa do lançamento for parcial retornará 'Não', caso contrário retornará 'Sim'. Demais casos retornará "Sim". | infoPgto | vrLiq |
|
| Campo será calculado de acordo com:
- Caso o evento seja referente a um Autonomo | Fluxus Gestão Financeira ou Externo, será calculado através do total do lançamento financeiro/Importado menos o total de INSS, IRRF, SEST, SENAT e ISS.
- Nos demais casos, será calculado a somatória do total de proventos menos a somatória do total de descontos de acordo com o envelope do funcionário | .retPgtoTot | codRubr | PEVENTO | CODIGO | retPgtoTot | ideTabRubr | Caso exista Prefixo para os eventos de tabela, retorna o caractere parametrizado, caso contrário, retorna GCOLIGADA.CODIGO | retPgtoTot | qtdRubr | PFFINANC | REF | retPgtoTot | fatorRubr | Caso PEVENTO.VALHORDIAREF seja Hora ou Referência retorna PEVENTO.PORCINCID, caso contrário retorna vazio | retPgtoTot | vrUnit | Caso PFFINANC.VALOR e PFFINANC.REF sejam diferentes de 0 retorna PFFINANC.VALOR / PFFINANC.REF, caso contrário retorna 0.Obs.: A tag será apresentada no XML apenas se o evento for do tipo Hora ou Dia.retPgtoTot | vrRubr | PFFINANC | VALOR | penAlim | cpfBenef | PFDEPEND | CPF | penAlim | dtNasctoBenef | PFDEPEND | DTNASCIMENTO | penAlim | nmBenefic | PFDEPEND | NOME | penAlim | vlrPensao | Será feito o somatório do movimento de pensão alimentícia do beneficiário na competência de acordo com o código de incidência tributária da rubrica para o IRRF. | infoPgtoParc | codRubr | PEVENTO | CODIGO | infoPgtoParc | ideTabRubr | Caso exista Prefixo para os eventos de tabela, retorna o caractere parametrizado, caso contrário, retorna GCOLIGADA.CODIGO | infoPgtoParc | qtdRubr | PFFINANC | REF | infoPgtoParc | fatorRubr | Caso PEVENTO.VALHORDIAREF seja Hora ou Referência retorna PEVENTO.PORCINCID, caso contrário retorna vazio | infoPgtoParc | vrUnit | Caso PFFINANC.VALOR e PFFINANC.REF sejam diferentes de 0 retorna PFFINANC.VALOR / PFFINANC.REF, caso contrário retorna 0.Obs.: A tag será apresentada no XML apenas se o evento for do tipo Hora ou Dia.infoPgtoParc | vrRubr | PFFINANC | VALOR | detPgtoFer | codCateg | Caso seja autônomo do Fluxus retorna o campo 'CODCATEGORIAESOCIAL' da tabela 'FCFO';Caso seja autônomo Externo retorna o campo 'CATEGORIAESOCIAL' da tabela 'PPAGTOAUTONOMOEXT'. Não tendo informação ou sendo zero será o de/para do campo 'CATAUTONOMO' da tabela 'PPAGTOAUTONOMOEX' que armazena a categoria do SEFIP e faz o de/Para para categoria do eSocial.;O sistema irá buscar o código da categoria do campo PFMULTVINCULOSEXTERNO.CODCATEGORIA se existir registro na tabela PFMULTVINCULOSEXTERNO, caso contrário, buscará do campo PFUNC.CODCATEGORIAESOCIAL.detPgtoFer | matricula | PFUNC | MATRICULAESOCIAL | detPgtoFer | dtIniGoz | PFUFERIASPER | DATAPAGTO | detPgtoFer | qtDias | PFUFERIASPER | NRODIASFERIAS | detPgtoFer | vrLiq | De acordo com os eventos de férias presente no recibo do funcionário, será calculado a somatória do total de proventos menos a somatória do total de descontos. | detRubrFer | codRubr | PEVENTO | CODIGO | detRubrFer | ideTabRubr | Caso exista Prefixo para os eventos de tabela, retorna o caractere parametrizado, caso contrário, retorna GCOLIGADA.CODIGO | detRubrFer | qtdRubr | PFUFERIASVERBAS | REF | detRubrFer | fatorRubr | Caso PEVENTO.VALHORDIAREF seja Hora ou Referência retorna PEVENTO.PORCINCID, caso contrário retorna vazio | detRubrFer | vrUnit | Caso PFUFERIASVERBAS.VALOR e PFUFERIASVERBAS.REF sejam diferentes de 0 retorna PFUFERIASVERBAS.VALOR / PFUFERIASVERBAS.REF caso contrário retorna 0 | detRubrFer | vrRubr | PFUFERIASVERBAS | VALOR | penAlim | cpfBenef | PFDEPEND | CPF | penAlim | dtNasctoBenef | PFDEPEND | DTNASCIMENTO | penAlim | nmBenefic | PFDEPEND | NOME | penAlim | vlrPensao | Será feito o somatório do movimento de pensão alimentícia do beneficiário na competência de acordo com o código de incidência tributária da rubrica para o IRRF. | detPgtoAnt | codCateg | PFUNC | CODCATEGORIAESOCIAL | infoPgtoAnt | tpBcIRRF | Caso PEVENTO.FORCARINCIRRF seja VERDADEIRO retorna PEVENTO.INCIRRFFORCADA;Caso PEVENTO.ISENTOIRRF seja VERDADEIRO retorna PEVENTO.INCIRRFISENCAO;Caso PEVENTO.RENDNAOTRIBACORDOINTERNAC seja VERDADEIRO retorna "01 - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de bitributação";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC004, CC084, ou CC346 retorna "31 - Remuneração Mensal (Retenções)";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC049, CC052, CC106, CC340 ou CC347 retorna "32 - 13o Salário (Retenções)";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC030, CC061, CC107 ou CC348 retorna "33 - Férias (Retenções)";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC127 retorna "34 - PLR (Retenções)";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC207, CC211 ou CC215 retorna "35 - RRA (Retenções)";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC212, CC208 ou CC204 retorna "15 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA (Rendimentos tributáveis - base de cálculo)";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC089 retorna "41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuner. Mensal (Deduções da base de cálculo do IRRF)";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC091 retorna "42 - PSO - 13° salário (Deduções da base de cálculo do IRRF)";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC090, CC137, CC159 ou CC185 retorna "43 - PSO - Férias (Deduções da base de cálculo do IRRF)";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC205, CC209 ou CC213 retorna "44 - PSO - RRA (Deduções da base de cálculo do IRRF)";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC328 retorna "46 - Previdência Privada - salário mensal";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC013, CC053 ou CC195 e DEDUTIVELIRRF seja VERDADEIRO ou ESTIRRF seja verdadeiro retorna "51 - Pensão Alimentícia - Remuneração Mensal (Deduções da base de cálculo do IRRF)";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC054, CC120 ou CC196 e DEDUTIVELIRRF13 seja VERDADEIRO ou ESTIRRF13 seja verdadeiro retorna "52 - Pensão Alimentícia - 13° salário (Deduções da base de cálculo do IRRF)";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC113, CC197, CC319, CC320 ou CC326 e DEDUTIVELIRRFFERIAS seja VERDADEIRO ou ESTIRRFFERIAS seja verdadeiro retorna "53 - Pensão Alimentícia - Férias (Deduções da base de cálculo do IRRF)";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC121 ou CC321 retorna "54 - Pensão Alimentícia - PLR (Deduções da base de cálculo do IRRF)";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC206, CC210, CC214, CC394, CC395, CC396 OU CC397 retorna "55 - Pensão Alimentícia - RRA (Deduções da base de cálculo do IRRF)";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC062 ou CC099 e PEVENTO.INCIRRF seja FALSO retorna "74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho (Isenções do IRRF)";Caso PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC039, CC047, CC056, CC059, CC176, CC311 ou CC312 e PEVENTO.INCIRRFFERIAS seja FALSO e PEVENTOINCIRRF seja FALSO e PEVENTO.INCIRRF13 seja FALSO retorna "75 - Abono pecuniário (Isenções do IRRF)";Caso PEVENTO.INCIRRF seja VERDADEIRO e PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC126 e PEVENTO.INCIRRFSUSPENSA seja FALSO retorna "14 - PLR (Rendimentos tributáveis - base de cálculo)";Caso PEVENTO.INCIRRF seja VERDADEIRO ou PEVENTO.INCIRRFSUSPENSA seja VERDADEIRO ou PEVENTO.DEDUTIVELIRRF seja VERDADEIRO retorna "11 - Remuneração Mensal (Rendimentos tributáveis - base de cálculo)";Caso PEVENTO.INCIRRF13 seja VERDADEIRO ou PEVENTO.INCIRRFSUSPENSA seja VERDADEIRO ou PEVENTO.DEDUTIVELIRRF13 seja VERDADEIRO retorna "12 - 13o Salário (Rendimentos tributáveis - base de cálculo)";Caso PEVENTO.INCIRRFFERIAS seja VERDADEIRO ou PEVENTO.INCIRRFSUSPENSA seja VERDADEIRO ou PEVENTO.DEDUTIVELIRRFFERIAS seja VERDADEIRO ou PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC381 retorna "13 - Férias (Rendimentos tributáveis - base de cálculo)";Caso PEVENTO.PROVDESCBASE seja do tipo base de cálculo ou Caso PEVENTO.PROVDESCBASE seja do tipo desconto ou PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC376 ou PEVENTO.CODIGOCALCULO seja CC377 retorna "09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento"Caso PEVENTO.INCIRRFSUSPENSA seja VERDADEIRO retorna "91 - Remuneração Mensal (Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF)";Caso PEVENTO.INCIRRF13SUSPENSA seja VERDADEIRO retorna "92 - 13o Salário (Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF)";Caso PEVENTO.INCIRRFFERIASSUSPENSA seja VERDADEIRO retorna "93 - Férias (Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF)";Caso PEVENTO.INCIRRFPLRSUSPENSA seja VERDADEIRO retorna "94 - PLR (Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF)";Outro caso retorna "00 - Rendimento não tributável"infoPgtoAnt | vrBcIRRF | Retorna o valor dos eventos conforme incidências e códigos de cálculo definidos no campo tpBcIRRF | idePais | codPais | Obtem o código informado para o País do cadastro de de/para | idePais | indNIF | Campo será calculado de acordo com:- Caso PFDADOSRESIDEXTERIOR.IDPAISEXIGENIF seja diferente de vazio e igual a "Sim", será retornado 3;- Caso PFDADOSRESIDEXTERIOR.INDICABENEF seja direfente de vazio e igual a "Sim", será retornado 2, caso contrario 1;idePais | nifBenef | PFDADOSRESIDEXTERIOR | NIF | endExt | dscLograd | PFDADOSRESIDEXTERIOR | LOGRADOURO | endExt | nrLograd | PFDADOSRESIDEXTERIOR | NUMERO | endExt | complem | PFDADOSRESIDEXTERIOR | COMPLEMENTO | endExt | bairro | PFDADOSRESIDEXTERIOR | BAIRRO | endExt | nmCid | Nome recuperado através do campo GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | endExt | codPostal | PFDADOSRESIDEXTERIOR | CODPOSTAL | |
Card |
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| Mapeamento dos campos para o leiaute S-1.01 Registro_eSocial | Campo_eSocial | Tabela_RM | Coluna_RM | Informações_do_calculo | ideEvento | indRetif |
|
| Conforme manual | ideEvento | nrRecibo |
| PROTOCOLO |
| ideEvento | perApur |
|
| Informação recuperada através dos campos 'MESCOMP e ANOCOMP' da Tabela PESOCIALFOLHAMENSAL | ideEvento | indGuia |
|
| Campo gerado com valor fixo '1' apenas para empregador com natuzera jurídica 402-2 - Segurado Especial | ideEvento | tpAmb |
|
| Campo do parametrizador Etapa 1 - eSocial: Configurações Gerais (ESOCIALTPAMBIENTE) | ideEvento | procEmi |
|
| Valor válido 1 (Valor Fixo) | ideEvento | verProc |
|
| Versão do RM | ideEmpregador | tpInsc |
|
| 21 ou 22 pessoa física, demais, pessoa jurídica | ideEmpregador | nrInsc | GCOLIGADA | CGC |
| ideBenef | cpfBenef |
|
|
| infoPgto | dtPgto |
|
| A data do pagamento será definida de acordo com a data que possuir maior reincidência no envelope de pagamento. | infoPgto | tpPgto |
|
| Campo será calculado de acordo com:
- Caso seja um recibo de férias, será retornado 7;
- Caso seja um Autonomo no Gestão Financeira: se a data de emissão ou data de vencimento do lançamento for anterior a data de obigatoriedade dos eventos periódicos será retornado 9, caso contrário será retornado 1;
- Se a situação do beneficiário for "Demitido":
* Caso a data de demissão seja inferior ao primeiro dia do mes, será retornado 1;
* Caso seja um funcionário sem vinculo, será retornado 3;
* Demais casos será retornado 2;
- Demais casos, será retornado 1. | infoPgto | perRef |
|
| Sendo autônomo do Gestão Financeira ou Externo então quando o Parâmetro "Considera Data de Emissão em vez de data de vencimento" em "Integrações \ Gestão Financeira" estiver marcado será informado o Ano e o Mês da data de Emissão se estiver desmarcado utilizará a data de vencimento. Não sendo autônomo será de acordo com a competência do envelope de pagamento | infoPgto | ideDmDev |
|
| Recupera o valor do campo PFFINANC.NROPERIODO. Quando se trata de autônomo do Gestão Financeira ou Externo obtêm o valor de suas respectivas movimentações | infoPgto | vrLiq |
|
| Campo será calculado de acordo com:
- Caso o evento seja referente a um Autonomo Gestão Financeira ou Externo, será calculado através do total do lançamento financeiro/Importado menos o total de INSS, IRRF, SEST, SENAT e ISS.
- Nos demais casos, será calculado a somatória do total de proventos menos a somatória do total de descontos de acordo com o envelope do funcionário. | infoPgto | paisResidExt |
|
| Obtem o código informado para o País do cadastro de de/para | infoPgtoExt | indNIF |
|
| Campo será calculado de acordo com:
- Caso PFDADOSRESIDEXTERIOR.IDPAISEXIGENIF seja diferente de vazio e igual a "Sim", será retornado 3;
- Caso PFDADOSRESIDEXTERIOR.INDICABENEF seja direfente de vazio e igual a "Sim", será retornado 2, caso contrario 1; | infoPgtoExt | nifBenef | PFDADOSRESIDEXTERIOR | NIF |
| infoPgtoExt | frmTribut | PFDADOSRESIDEXTERIOR | FORMATRIBUT |
| endExt | endDscLograd | PFDADOSRESIDEXTERIOR | LOGRADOURO |
| endExt | endNrLograd | PFDADOSRESIDEXTERIOR | NUMERO |
| endExt | endComplem | PFDADOSRESIDEXTERIOR | COMPLEMENTO |
| endExt | endBairro | PFDADOSRESIDEXTERIOR | BAIRRO |
| endExt | endCidade |
|
| Nome recuperado através do campo GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | endExt | endEstado |
|
| Nome recuperado através do campo GETD.NOME | endExt | endCodPostal | PFDADOSRESIDEXTERIOR |
|
| endExt | telef | PFDADOSRESIDEXTERIOR |
|
|
|
Card |
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| Mapeamento dos campos para o leiaute S-1.12 Registro_eSocial | Campo_eSocial | Tabela_RM | Coluna_RM | Informações_do_calculo | ideEvento | indRetif |
|
| Conforme manual | ideEvento | nrRecibo |
| PROTOCOLO |
| ideEvento | perApur |
|
| Informação recuperada através dos campos 'MESCOMP e ANOCOMP' da Tabela PESOCIALFOLHAMENSAL | ideEvento | indGuia |
|
| Campo gerado com valor fixo '1' apenas para empregador com natuzera jurídica 402-2 - Segurado Especial | ideEvento | tpAmb |
|
| Campo do parametrizador Etapa 1 - eSocial: Configurações Gerais (ESOCIALTPAMBIENTE) | ideEvento | procEmi |
|
| Valor válido 1 (Valor Fixo) | ideEvento | verProc |
|
| Versão do RM | ideEmpregador | tpInsc |
|
| 21 ou 22 pessoa física, demais, pessoa jurídica | ideEmpregador | nrInsc | GCOLIGADA | CGC |
| ideBenef | cpfBenef |
|
|
| infoPgto | dtPgto |
|
| A data do pagamento será definida de acordo com a data que possuir maior reincidência no envelope de pagamento. | infoPgto | tpPgto |
|
| Campo será calculado de acordo com:
- Caso seja um recibo de férias, será retornado 7;
- Caso seja um Autonomo no Gestão Financeira: se a data de emissão ou data de vencimento do lançamento for anterior a data de obigatoriedade dos eventos periódicos será retornado 9, caso contrário será retornado 1;
- Se a situação do beneficiário for "Demitido":
* Caso a data de demissão seja inferior ao primeiro dia do mes, será retornado 1;
* Caso seja um funcionário sem vinculo, será retornado 3;
* Demais casos será retornado 2;
- Demais casos, será retornado 1. | infoPgto | perRef |
|
| Sendo autônomo do Gestão Financeira ou Externo então quando o Parâmetro "Considera Data de Emissão em vez de data de vencimento" em "Integrações \ Gestão Financeira" estiver marcado será informado o Ano e o Mês da data de Emissão se estiver desmarcado utilizará a data de vencimento. Não sendo autônomo será de acordo com a competência do envelope de pagamento | infoPgto | ideDmDev |
|
| Recupera o valor do campo PFFINANC.NROPERIODO. Quando se trata de autônomo do Gestão Financeira ou Externo obtêm o valor de suas respectivas movimentações | infoPgto | vrLiq |
|
| Campo será calculado de acordo com:
- Caso o evento seja referente a um Autonomo Gestão Financeira ou Externo, será calculado através do total do lançamento financeiro/Importado menos o total de INSS, IRRF, SEST, SENAT e ISS.
- Nos demais casos, será calculado a somatória do total de proventos menos a somatória do total de descontos de acordo com o envelope do funcionário. | infoPgto | paisResidExt |
|
| Obtem o código informado para o País do cadastro de de/para | infoPgtoExt | indNIF |
|
| Campo será calculado de acordo com:
- Caso PFDADOSRESIDEXTERIOR.IDPAISEXIGENIF seja diferente de vazio e igual a "Sim", será retornado 3;
- Caso PFDADOSRESIDEXTERIOR.INDICABENEF seja direfente de vazio e igual a "Sim", será retornado 2, caso contrario 1; | infoPgtoExt | nifBenef | PFDADOSRESIDEXTERIOR | NIF |
| infoPgtoExt | frmTribut | PFDADOSRESIDEXTERIOR | FORMATRIBUT |
| endExt | endDscLograd | PFDADOSRESIDEXTERIOR | LOGRADOURO |
| endExt | endNrLograd | PFDADOSRESIDEXTERIOR | NUMERO |
| endExt | endComplem | PFDADOSRESIDEXTERIOR | COMPLEMENTO |
| endExt | endBairro | PFDADOSRESIDEXTERIOR | BAIRRO |
| endExt | endCidade |
|
| Nome recuperado através do campo GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | endExt | endEstado |
|
| Nome recuperado através do campo GETD.NOME | endExt | endCodPostal | PFDADOSRESIDEXTERIOR | CODPOSTAL |
| endExt | telef | PFDADOSRESIDEXTERIOR | TELEFONE |
| infoIRComplem | dtLaudo |
|
| A data da moléstia grave será retornada de acordo com o campo complementar do funcionário informado no parametrizador do eSocial. | infoIRCR | tpCR |
|
| Campo será calculado de acordo com:
- Se o funcionário residir no exterior será retornado 047301;
- Caso o funcionário não resida no exterior e o envelope do funcionário possua eventos de RRA (código de cálculo CC207, CC211 ou CC215) será retornado 188901;
- Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA e o evento origem for S-1207 será retornado 353301;
- Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo CC004, CC030, CC061, CC084, CC107, CC346 ou CC348 e categoria eSocial [1XX] será retornado 056111;
- Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo CC049, CC106, CC340 ou CC347 e categoria eSocial [1XX] será retornado 056112;
- Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária 22 (segurado especial), o funcionário possua eventos com código de cálculo CC049, CC106, CC340 ou CC347, categoria eSocial [1XX] e demitido será retornado 056113;
- Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua evento com código de cálculo CC127 e categoria eSocial [1XX] será retornado 356201;
- Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua eventos com código de cálculo CC004, CC030, CC049, CC061, CC084, CC106, CC107, CC340, CC346, CC347 ou CC348 e categoria eSocial 201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781 será retornado 058806;
- Caso o funcionário não resida no exterior, o envelope do funcionário não possua eventos de RRA, classificação tributária diferente de 22, o funcionário possua eventos com código de cálculo CC004, CC030, CC049, CC061, CC084, CC106, CC107, CC340, CC346, CC347 ou CC348 e categoria eSocial diferente de 201, 202, 701, 711, 712, 731, 734, 738, 741, 751, 761, 771, 781 será retornado 056107. |
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