| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20398.
- Para validar la funcionalidad ver el las precondiciones y procedimiento de Documento Técnico de Error 109 en transmisión de Docto. de Soporte MATA486 - Colombia
- En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
- Configurar un Cliente, informando el campo Departamento (A2) con el valor 'EX'.
- En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), tipo "Doc. Soporte".
- En el parámetro ¿Tipo de factura?, selecciona la opción Doc. Soporte.
- Incluir un Documento Soporte, informando el Proveedor Extranjero que fue configurado previamente.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos:
- ¿Tipo de Documento? = seleccionar la opción “Docto. Soporte”.
- ¿Serie? = Informar la serie utilizada para el Documento Soporte, que fue generado previamente.
- ¿Estatus? = Informar el valor“0”, para obtener todos los Documentos.
- informar el rango de Fechas Inicio/Fin. de Emisión.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- En los parámetros informar:
- ¿Serie de Documento Soporte? = Informar la serie utilizada para el Documento Soporte, que fue generado previamente.
- ¿Documento Soporte Inicial? = Informar el Folio del Documento Soporte, que fue generado previamente.
- ¿Documento Soporte Final? = Informar el Folio del Documento Soporte, que fue generado previamente.
- Presionar OK, para Confirmar Transmisión.
- Revisar el Log de transmisión y validar que la Transmisión fue exitosa.
|
|
