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Imagem 3.01 - Demonstração da tela de configuração do vinculo, onde o item 1 da nota fiscal 258334 série 56, foi vinculado ao item 1 da nota fiscal 1544 série 1. 

Obs.: A nota fiscal a ser utilizada deve ter a sua operação configurada para se ter controle de remessa e retorno.

Imagem 3.02 - Não será permitido relacionar uma quantidade superior a quantidade do produto.

Imagem 3.03 - Também existe uma validação que não será permitido que a mesma nota referenciada tenha sua quantidade devolvida excedida, mesmo estando relacionada a notas fiscais diferentes.

Imagem 3.04 - Através do campo Item é possível realizar o relacionamento de forma individual, podendo buscar de qual nota e item deverá ocorrer o vinculo, realizando a consulta através da tela do FISFL046 .

Imagem 3.01 - Para se utilizar a nota fiscal na tela do FISFM169, devesse marcar o checkbox Controle por item remessa e retorno na tela de informações adicionais da operação (GERFM276 → Botão Inf. adicional...), esta opção somente será liberada quando o tipo de estoque em terceiros ou de terceiros estiver diferente de Não altera estoque terceiro.

A tela do FISFM169 será acionada através de 4 momentos distintos:

Imagem 3.01 - Ao realiza uma venda no TRAFM060 utilizando uma operação que esteja configurada para se ter Controle por item remessa e retorno.

Imagem 3.02 - Quando feito um lançamento de transação pelo TRAFM050, onde se a operação estiver marcada Controle por item remessa e retornoe a situação atual da transação estiver Encerrada. Assim permitindo acionar o botão Cont. item rem. ret,

Imagem 3.03 - Através do botão Cont. item rem. ret... da tela de manutenção de nota fiscal de terceiro/importação (FISFM089).

Imagem 3.04 - Também é possível realizar a chamada do FISFM169 acionando o botão Cont. item rem. ret... do FISFM017 (Manutenção de Nota Fiscal).

Foi realizada a implementação do tipo de Agrupamento sendo Nota fiscal, que após selecioná-lo e teclar F4 para listar os dados em tela do relatório, será demonstrada a lista das NFs e seus respectivos itens, também demonstrando as quantidades dos produtos nas respectivas NFs e a quantidade destes itens que foram devolvidos juntamente com o saldo destes produtos por NF (Quantidade faturado - Quantidade devolvido).

Para listar os dados no relatório será necessário após marcar o tipo de Agrupamento como Nota fiscal informar o Número de dias anteriores que o sistema deve buscar as NFs para listar no relatório tendo como base a Data de emissão.

As NFs que serão listadas, serão as NFs que foram vinculadas no frame Nota referenciada do componente FISFM169.

Caso o Saldo selecionado no filtro, estiver no parâmetro CD_SALDO_EST_TERCEIRO (Significa em terceiro) serão demonstradas todas as NFs de Saída, com situação Emitida, que na operação esteja marcado o Tipo estoque em terceiro ou Tipo estoque de terceiro nas informações adicionais. Já caso o Saldo selecionado no filtro, estiver no parâmetro CD_SALDO_EST_DE_TERC (Significa de terceiro) serão demonstradas todas as NFs de Entrada, com situação Emitida, que na operação esteja marcado também o Tipo estoque em terceiro ou Tipo estoque de terceiro nas informações adicionais. Lembrando que a empresa que será buscada para validar os parâmetros será sempre a empresa logada.

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Imagem 1 - Demonstração da NF listada e seus itens conforme o filtro de dias realizado no componente PRDFC028.

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Imagem 2 - Demonstração das NFs listadas e seus itens conforme o filtro realizado no componente PRDFC028.

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Imagem 3 - Demonstração das NFs não listadas conforme o filtro realizado no componente PRDFC028.

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Imagem 4 - Demonstração das NFs listadas de diferentes empresas e seus itens conforme o filtro realizado no componente PRDFC028.