Campo | Descripción |
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Tipo | Seleccionar el tipo de gasto correspondiente a la descripción previamente informada. Recordando que el tipo determinará cómo se realizará el prorrateo del gasto para los ítems. Las opciones disponibles son: - Valor fijo: al seleccionarse, indica que se atribuirá un valor fijo para el gasto.
- Valor informado: al seleccionarse, indica que el valor se informará durante la digitación de la cotización.
- Tasa sobre peso (Peso bruto): al seleccionarse, indica que el valor del gasto se multiplicará por el peso de la orden de compra (importación) o por el peso de los ítems del proceso de exportación.
- Tasa sobre cantidad: al seleccionarse, indica que el valor del gasto se multiplicará por la cantidad de la orden de compra (importación) o cantidad de ítems del proceso de exportación.
- Valor calculado: al seleccionarse, indica que el valor informado se asume como porcentaje que se añadirá sobre el valor del material, de acuerdo con la cotización principal.
- Tasa sobre cubicación: al seleccionarse, indica que al utilizarse en la rutina de Importación, se considerará el volumen del ítem. SI se utilizara en el proceso de Exportación, se considerará el volumen total del proceso de exportación para el cálculo del gasto.
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Factor de ponderación | Incluir el índice correspondiente al factor de ponderación. Si no fuera necesario informar el factor, debe informarse el valor 1. |
Grupo de gastos | Es un agrupador de gastos que pertenece al mismo grupo. Debe informarse el código del grupo de gasto, registrado por medio del programa Registro Grupo de gasto (CD2579). |
Proveedor estándar | Seleccionar el código del proveedor del gasto informado que se utilizará en la generación de la cotización automática. |
Clase AP Estándar | Seleccionar la clase de documento que se considerará como estándar para generación de títulos para gastos de facturas de importación en el módulo Cuentas por pagar. | Nota |
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| Si no se hubiera informado una clase estándar para el gasto, se considerará la clase del título definido para la recepción de los materiales. Esta parametrización se realiza por medio del campo Clase Título Recepción, ubicado en el programa Mantenimiento de parámetros de importación (IM0000). |
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Tipo de gasto | Seleccionar el código del tipo del gasto informado. | Nota |
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| Esta información se mostrará como estándar en las funciones que soliciten el código de gasto, agilizando el proceso de implantación, por ejemplo, en los programas Cotización de gastos adicionales del ítem (IM0010) y Cotización por grupo de órdenes (IM0015). |
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Imprime factura | Al marcarse, indica que la factura se imprimirá en el programa Mantenimiento de documentos (RE1001), con los gastos de importación informados. |
Permite alteración de cotizaciones | Al marcarse, determina que los gastos e impuestos, que se calculen automáticamente por el sistema en compras (cotizaciones o pedidos de emergencia), podrán alterarse. Si no se hubiera marcado, no se permitirá la alteración de los gastos e impuestos. |
| Impuesto |  Cuando se selecciona, detalla lo que es impuesto y lo que es gasto, en la impresión del Costo Real de la Importación.
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Incide valor | Seleccionar la forma de incidencia del valor del gasto / impuesto. Las opciones disponibles son: - Duplicata: al seleccionarse, indica que el valor del gasto / impuesto se añadirá al valor de la duplicata en la factura de entrada en la recepción.
- Embalaje: al seleccionarse, indica que el valor del gasto / impuesto se añadirá al valor del gasto del embalaje en la factura de entrada en la recepción.
- Seguro: al seleccionarse, indica que el valor del gasto / impuesto se añadirá al valor del gasto de seguro en la factura de entrada en la recepción.
- Flete: al seleccionarse, indica que el valor del gasto / impuesto se añadirá al valor del gasto de flete en la factura de entrada en la recepción.
- Otros gastos: al seleccionarse, indica que el valor del gasto / impuesto se añadirá al valor de los gastos (gastos adicionales en la factura de entrada en la Recepción).
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Incide base | |
