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  • DT Configurador Fiscal de Regime Tributário

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...

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Moda

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:

Modulos_totvs_manufatura
ModulosTOTVSManufaturaModa - Fiscal

Função:FISFM168 - Configurador Fiscal de Regime Tributário
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAFIS-18267

DVAFIS-18708

DVAFIS-19035


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar o processo de configuração inicial do módulo Fiscal do TOTVS Moda, de forma mais ágil e intuitiva.

...

    • Saldo credor do respectivo imposto (ICMS e IPI) para demonstração posterior no componente FISFM029, para o imposto e Mês/Ano em questão
    • Configurado o parâmetro PR_ALIQ_PIS com o valor de 0.65 e o parâmetro PR_ALIQ_COFINS com o valor de 3.00
    • Configurado o parâmetro TP_CALCULO_PIS_COFINS com o valor 2
    • Configurado o parâmetro CD_EMP_APUR_PISCOFINS com a empresa matriz do CNPJ buscando o código da empresa matriz pela raiz do CNPJ
    • Configurado o parâmetro IN_INFORMA_BCICMS_OUT conforme opção indicada no Campo Base cálculo ICMS outro (Apenas para empresas com UF Ceará)
    • Configurado o parâmetro DS_LST_CFOP_TRIBOUT com a lista de CFOP conforme configurado no Campo Lista CFOP ICMS (Apenas para empresas com UF Ceará)
    • Configurado o parâmetro UF_ORIGEM conforme a UF indicada no componente no Campo UF empresa
    • Configurado no componente PESFM010, na aba Pessoa Jurídica, no campo Tipo de Regime Tributário como Lucro Presumido

        Após salvo os dados acima, serão apresentadas as mensagens a seguir para que possam ser realizadas outras configurações a partir deste novo componente FISFM168, também terão os botões na parte inferior do mesmo componente, que poderão ser abertos os componentes                        individualmente sendo o botão Contador (Abrirá o FISFM024), botão Impres. DANFE (Abrirá o FISFM102), botão CSC NFC-e (Abrirá o FISFM109), botão SAT/MF-e (Abrirá o SATFM001) e botão Numeração N.F. (Abrirá o FISFM148):

  • Deseja configurar o(s) contador(es)/sócio(s) para a(s) empresa(s)? Caso selecionada a opção SIM será aberto o componente FISFM024 para configuração do sócio/contador da(s) empresa(s) e retornando ao componente FISFM168, será configurado automaticamente para a pessoa da empresa o contato FISCAL com os dados do contador (Configuração necessária para geração dos arquivos fiscais).
  • Se nas empresas do componente FISFM168 houver alguma empresa de SP ou CE, será apresentada a mensagem: Deseja configurar os dados para emissão de CF-e via SAT/MFE? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente SATFM001.
  • Deseja configurar o CSC para emissão de NFC-e? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM109 para configuração do CSC das empresas para emissão do documento NFC-e.
  • Deseja configurar a impressão do DANFE? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM102 para configuração da forma de impressão das NFs.
  • Deseja configurar a numeração da Nota Fiscal? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM148 para configuração da sequência de numeração para emissão das NF-e (Modelo 55) ou NFC-e (Modelo 65).
Totvs custom tabs box
tabsFISFM168 - Configurador Fiscal de Regime Tributário, Gerar operação, Mensagens
idspasso1,passo2,passo3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Imagem 3.01 - Demonstração da gravação realizada no FISFM168, onde foram configurados os parâmetros e saldos credores para as empresas informadas.


Imagem 3.02 - Na tela existe o botão Gerar operação que irá criar 5 regras fiscais e 4 operações iniciais para que o usuário já possa estar utilizando para emitir notas fiscais.

Obs.:  Este processo só poderá ser acionado uma vez.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Imagem 3.01 - Quando acionado o botão Gerar operação será configurado no sistema 5 regras fiscais e 4 operações iniciais para que o usuário já possa estar realizando vendas e devoluções.


TipoDescrição
Regra Fiscal (Principal)Venda Produção Própria Estadual
Regra Fiscal (Relacionada)Venda Produção de Terceiros Estadual
Regra Fiscal (Relacionada)Venda Produção de Terceiros Estadual ICMS ST
Regra Fiscal (Principal)Devolução Produção Própria Estadual
Regra Fiscal (Relacionada)Devolução Produção de Terceiros Estadual
OperaçãoVenda Própria e Terceiros NFC-e
Operação

Venda Própria e Terceiros NF-e

OperaçãoVenda Própria e Terceiros CF-e
OperaçãoDevolução Própria e Terceiros 

Tabela 3.01 - Lista das operações e regras fiscais criadas, sendo que os códigos das operações e regras fiscais serão geradas sequencialmente conforme cada ambiente.


Totvs custom tabs box
tabsRegra Fiscal - Venda Produção Própria Estadual, Regra Fiscal - Devolução Produção Própria Estadual
idsregra1,regra2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaregra1

Imagem 3.02 - Demonstração da regra fiscal Venda Produção Própria Estadual criada;


Regras relacionadas:

Totvs custom tabs box
tabsRegra Fiscal - Venda Produção de Terceiros Estadual, Regra Fiscal - Venda Produção de Terceiros Estadual ICMS ST
idsregra3,regra4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaregra3

Imagem 3.03 - Condições de utilização da regra relacionada Venda Produção de Terceiros Estadual.


Imagem 3.04 - Demonstração da regra fiscal Venda Produção de Terceiros Estadual configurada e relacionada a regra fiscal de Venda Produção Própria Estadual.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaregra4

Imagem 3.05 - Condições de utilização da regra relacionada Venda Produção de Terceiros Estadual ICMS ST.


Imagem 3.06 - Demonstração da regra fiscal Venda Produção de Terceiros Estadual ICMS ST configurada e relacionada a regra fiscal de Venda Produção Própria Estadual.


Operações configuradas:

Totvs custom tabs box
tabsOperação - Venda Própria e Terceiros NFC-e,Operação - Venda Própria e Terceiros NF-e,Operação - Venda Própria e Terceiros CF-e
idsoper1,oper2,oper3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaoper1

Imagem 3.07 - Demonstração da operação Venda Própria e Terceiros NFC-e criada e utilizando a regra fiscal Venda Produção Própria Estadual.


Imagem 3.08 - Dados adicionais da operação.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaoper2

Imagem 3.09 - Demonstração da operação Venda Própria e Terceiros NF-e criada e utilizando a regra fiscal Venda Produção Própria Estadual.


Imagem 3.10 - Dados adicionais da operação.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaoper3

Imagem 3.11 - Demonstração da operação Venda Própria e Terceiros CF-e criada e utilizando a regra fiscal Venda Produção Própria Estadual.


Imagem 3.12 - Dados adicionais da operação.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaregra2

Imagem 3.13 - Demonstração da regra fiscal Devolução Produção Própria Estadual criada;


Regra relacionada:

Imagem 3.14 - Condições de utilização da regra relacionada Devolução Produção de Terceiros Estadual.


Imagem 3.15 - Demonstração da regra fiscal Devolução Produção de Terceiros Estadual configurada e relacionada a regra fiscal de Devolução Produção Própria Estadual.


Operação configurada:

Imagem 3.16 - Demonstração da operação Devolução Própria e Terceiros criada e utilizando a regra fiscal Devolução Produção Própria Estadual.


Imagem 3.17 - Dados adicionais da operação.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

Após salvo os dados anteriores, serão apresentadas as mensagens a seguir para que possam ser realizadas outras configurações a partir deste novo componente FISFM168, também terão os botões na parte inferior do mesmo componente, que poderão ser abertos os componentes individualmente sendo o botão Contador (Abrirá o FISFM024), botão Impres. DANFE (Abrirá o FISFM102), botão CSC NFC-e (Abrirá o FISFM109), botão SAT/MF-e (Abrirá o SATFM001) e botão Numeração N.F. (Abrirá o FISFM148):

  • Deseja configurar o(s) contador(es)/sócio(s) para a(s) empresa(s)? Caso selecionada a opção SIM será aberto o componente FISFM024 para configuração do sócio/contador da(s) empresa(s) e retornando ao componente FISFM168, será configurado automaticamente para a pessoa da empresa o contato FISCAL com os dados do contador (Configuração necessária para geração dos arquivos fiscais).
  • Se nas empresas do componente FISFM168 houver alguma empresa de SP ou CE, será apresentada a mensagem: Deseja configurar os dados para emissão de CF-e via SAT/MFE? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente SATFM001.
  • Deseja configurar o CSC para emissão de NFC-e? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM109 para configuração do CSC das empresas para emissão do documento NFC-e.
  • Deseja configurar a impressão do DANFE? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM102 para configuração da forma de impressão das NFs.
  • Deseja configurar a numeração da Nota Fiscal? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM148 para configuração da sequência de numeração para emissão das NF-e (Modelo 55) ou NFC-e (Modelo 65).


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