01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| M486RNFXML | XML de Guías de Remisión Electrónicas | 18/08/2023 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 17645629 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20517 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la Transmisión Electrónica de una Guía de Remisión (GRE) que contiene un Motivo de Traslado(C5_MODTRAD/F2_MODTRAD) igual a "03"- Venta con entrega a Terceros, en el XML se muestra en los nodo"<DeliveryCustomerParty></DeliveryCustomerParty>" la información del Cliente de Venta (C5_CLIENTE/F2_CLIENTE) y no la del Cliente de Entrega (C5_CLIENT/F2_CLIENT).
03. SOLUCIÓN
En la rutina del XML de Guías de Remisión Electrónicas - Perú (M486RNFXML):
- Se realizó ajuste para que cuando se genere una Guía de Remisión (GRE) con Motivo de Traslado (F2_MODTRAD) = "03" considere al Cliente de Entrega en la función M486RECRNF() para la generación del nodo "<DeliveryCustomerParty></DeliveryCustomerParty>"
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMINA-20517.
- NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en el sección 01. DATOS GENERALES.
- Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión (GRE), para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
- Tener configurada la funcionalidad del PE M486RNF para la opción "DA", permite la generación del tag cbc:AddressTypeCode con el código de establecimiento de llegada, para más información ver el DT PE Activación de M486RNF y M486DETRNF para XML de Guías de Remisión Electrónicas PER
- Contar con Pedido de Venta que contenga
- Motivo de traslado igual a "03"
- Cliente de Entrega (C5_CLIENT-C5_LOJENT) diferente al Cliente de Venta (C5_CLIENTE-C5_LOJA).
- Generar la Remisión a partir del Pedido de Venta.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
- Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
- XML Envío: Muestra el XML enviado al OSE.
- CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
- Salir: Permite cerrar el monitor.
- Validar que el archivo XML contenido en la carpeta Autorizados, muestre correctamente el valor en el nodo "<DeliveryCustomerParty></DeliveryCustomerParty>"
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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