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Se manda a llamar la función fVldFolPAR para verificar si existe un registro activo y vigente, para la correcta validación del control de formulario. En el caso qie que no exista registro activo, no esté vigente o el número de documento informado no esté dentro del rango configurado, la rutina no permite continuar con la generación de la factura.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través del módulo Configurador (SIGACFG), ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario), ingresar a la tabla genérica 01-Series de Facturas y dar de alta la serie (Ejemplo A3).
- A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para la serie registrada y para el tipo documento NF.
- Ejemplos
- Registro "No Activo".
- Serie (FP_SERIE): A03
- Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010010001
- Número Final (FP_NUMFIM): 0000010010999
- Número Aprobación (FP_CAI): TIMB1
- Activo (FP_ATIVO): No
- Registro "Activo"
- Serie (FP_SERIE): A01
- Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010011000
- Número Final (FP_NUMFIM): 0000010011999
- Número Aprobación (FP_CAI): TIMB2
- Activo (FP_ATIVO): Sí
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta que genere factura.
- Informar
- Cliente
- Tienda
- Cond. Pago
- Producto
- TES
- A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
- A través de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar la generación por pedidos y establecer parámetros.
- Seleccionar los ítems del pedido y posteriormente dar clic en botón “Otras acciones” y dar clic en opción Genera Fact.
- Se informa la serie A3, se observa que inicia con el número 0000010010001 que pertenece a la serie que que no esta está activa FP_ATIVA=2
- Se informa el número de documento 0000010011012 que se encuentra dentro del rango de la serie activa FP_ATIVA=1
- No sale mensaje de alerta.
- Permite generar la factura.
- A traves través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Acualizaciones Actualizaciones | Facturación), visualizar el documento generado y validar que la información del documento sea correcta.
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