Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (leonel.castillo)

Gravado em

comparado com

Nova versão 3

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (leonel.castillo)

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:OMS-Gestión de Distribución 
Función:
RutinaNombre
FISA083.PRW   Punto de Venta
País:Argentina
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17932


02. SITUACIÓN/REQUISITO

No valida que exista un punto de venta en la sucursal, lo que permite grabar información con un punto de venta que no existe, generando inconsistencias en el grabado de la información. 


03. SOLUCIÓN

Se realiza el ajuste en la función F083ExtSFP (FISA083) para que validar la existencia del punto de venta, si este existe, se permitirá continuar con el grabado de la información, en caso contrario no se permitirá y se mostrará un mensaje indicando que el punto de venta no existe.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), accediendo a la opción de Parámetros (Actualizaciones | Diccionario de Datos) se configura el parámetro:
    1. MV_INTACD (Integra ACD) = 1
  2. Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo), configurar el punto de venta:
    1. Código = <Definido por usuario>
    2. Descripción = <Definido por usuario>
  3. Por medio de la rutina Contr. Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo), configurar las series y punto de venta creados:
    1. Sucursal Uso = <Definido por usuario>
    2. Serie = <Definido por usuario>
    3. N. Inicial = <Definido por usuario>
    4. N. Final = <Definido por usuario>
    5. Fch. Validez = <Definido por usuario>
    6. Clase = 6-RFN
    7. Activo = 1-Si
    8. Punto Venta = <Definido por usuario>
    9. Tipo Form = 2 Auto Impreso
  4. Por medio de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente:
    1. Código = <ingresado por usuario>
    2. Tienda = <ingresado por usuario>
    3. Nombre = <ingresado por usuario>
    4. Dirección = <ingresado por usuario>
    5. Prov. Cliente = <Seleccionado por usuario>
    6. Municipio = <Seleccionado por usuario>
    7. Modalidad = <Seleccionado por usuario> (Es importante configurar este campo ya que será requerido)
  5. Por medio de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivo), configurar un producto. Informar los campos Unidad.
    1. Código = <Definido el usuario>
    2. Descripción = <Definido por el usuario>
    3. Tipo = <Seleccionado por el usuario>
    4. Unidad = <Seleccionado por el usuario>
    5. Depos. Estan. = <Seleccionado por el usuario>
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina Pedidos de Venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución- SIGAOMS (Actualizaciones | Pedidos), generar un Pedido de Venta donde se indique que usa carga y genere remito.
    • Capturar datos del Encabezado de Pedido de Venta.:
      1. Número = <Asignado por sistema>
      2. Tipo de Pedido = N - Normal
      3. Cliente = <Creado en configuraciones previas>
      4. Tienda  = <Creado en configuraciones previas>
      5. Tipo Cliente  = <Creado en configuraciones previas>
      6. Cond Pago = <Creado en configuraciones previas>
      7. Carga = 1 Utiliza
      8. Doc. Gener. = 2 Remito
    • Ítem= 01
      1. Producto = <Creado en configuraciones previas>
      2. Cantidad = <Definido por el usuario>
      3. Precio Unitario = <Definido por el usuario>
      4. Tipo de Salida = <Creado en configuraciones previas>
      5. Ctd. Aprobada= 1.00
  2. Por medio de la rutina Montaje de Caja (OMSA200) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución- SIGAOMS (Actualizaciones | Pedidos), seleccionar la opción Montaje de Carga a través del botón Montaje:
    • Informar los parámetros 
      1. ¿De Pedido ?                                                                                 
      2. ¿A Pedido ?                       ZZZZZZ                                                     
      3. ¿De Cliente ?                     Usado en pedido de Venta                                                       
      4. ¿A Cliente ?                       Usado en pedido de Venta                                                         
      5. ¿Consid. Restricción ?        No                                                                 
      6. ¿Agrupa por ?                  Pedido                                                              
      7. ¿De Ubicac. Destino ?                                                                         
      8. ¿A  Ubicac. Destino ?         ZZZZZZZZZZZZZZZ                                             
      9. ¿De Sucursal ?                   Usada en pedido de Venta                                                       
      10. ¿A Sucursal ?                     Usada en pedido de Venta                                                   
      11. ¿A Fecha Autorización ?                                                             
      12. ¿A Fecha Autorización ?    31/07/2023                                                   
      13. ¿De tienda ?                                                                                 
      14. ¿A tienda ?                        ZZ                                                         
      15. ¿De Fecha de entrega ?                                                                       
      16. ¿A fecha de entrega ?                                                                 
      17. ¿De almacén ?                                                                                 
      18. ¿A almacén ?                     ZZ                                                         
      19. ¿De grupo de cliente ?                                                                       
      20. ¿A grupo de cliente ?        ZZZZZZ                                                     
      21. ¿De ruta ?                                                                                   
      22. ¿A ruta ?                            ZZZZZZ                 
  3. Se muestra una pantalla mostrando el documento generado previamente.
  4. Se selecciona el documento y se graba con el botón Grabar:
  5. Generar el documento de salida (Actualizaciones | Cargas | Documento de salida - Carga Programa: MATA460B)
    • Informar parámetros
      1. ¿De Carga ?                                                                                   
      2. ¿A Carga ?                                 ZZZZZZ                                                     
      3. ¿De Camión ?                                                                                 
      4. ¿A Camión ?                              ZZZZZZ                                                     
      5. ¿De Fecha Autorización ?                                                             
      6. ¿A Fecha Autorización ?            31/07/2023                                                     
      7. ¿Factura Pedido c/Bloqueo WMS                                                                 
      8. ¿De fecha de carga ?                                                               
      9. ¿A fecha de carga ?                   31/07/2023                                                   
      10. ¿De Lta. Embarque (WMS) ?                                                                     
      11. ¿A Lta. Embarque (WMS) ?        ZZZZZZZZ                                                   
  6. Una vez dentro seleccionar el documento y presionar el botón Prep.Doc.
    • Informar los parámetros
      1. ¿Muestra Asientos ?                   No                                                     
      2. ¿Agrupa Asientos ?                    No                                                     
      3. ¿Asientos en línea ?                   No                                                     
      4. ¿Junta Pedidos ?                        Si                                           
      5. ¿Genera por la ?                        Moneda Original                                               
      6. ¿Factura por la Moneda ?          Moneda 1
  7. Informar punto de venta definido previamente
    • Se genera el remito
  8. Por medio de la rutina Remitos de Salida (MATA462N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución- SIGAOMS (Actualizaciones | Facturación) verificar la generación del remito generado.
  • La solución se puede validar informando un punto de venta que no exista, impidiendo que se pueda continuar con el proceso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.