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Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

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default	yes
referencia	paso1

A través del módulo Configurador (SIGACFG), ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario), ingresar a la tabla genérica 01-Series de Facturas y dar de alta la serie (Ejemplo A3).
A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para la serie registrada y para el tipo documento RET.
1. Ejemplos
  1. Registro "No Activo".
    - Serie (FP_SERIE): A03
    - Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010010001
    - Número Final (FP_NUMFIM): 0000010010999
    - Número Aprobación (FP_CAI): TIMB1
    - Activo (FP_ATIVO): No
  2. Registro "Activo"
    - Serie (FP_SERIE): A01
    - Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010011000
    - Número Final (FP_NUMFIM): 0000010011999
    - Número Aprobación (FP_CAI): TIMB2
    - Activo (FP_ATIVO): Sí
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.

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default	no
referencia	paso2

A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta que genere factura.
1. Informar
  1. Cliente
  2. Tienda
  3. Cond. Pago
  4. Producto
  5. TES
A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
A través de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar la generación por pedidos y establecer parámetros.
1. Seleccionar los ítems del pedido y posteriormente dar clic en botón “Otras acciones” y dar clic en opción Genera Fact.
2. Se informa la serie A3, se observa que inicia con el número 0000010010001 que pertenece a la serie que no está activa FP_ATIVA=2
3. Se informa el número de documento 0000010011012 que se encuentra dentro del rango de la serie activa FP_ATIVA=1
  1. No sale mensaje de alerta.
  2. Permite generar la factura.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos

Informacao	Para que asigne el número de documento de manera correcta, se debe ajustar la numeración de la serie en la tabla genérica ‘01-Series de facturas’. En caso de que no sea ajustado el consecutivo de la serie en la tabla ‘01-Series de facturas’, se debe modificar manualmente el número asignado en la inclusión del documento.
Titulo	¡IMPORTANTE!