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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través del módulo Configurador (SIGACFG), ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario), ingresar a la tabla genérica 01-Series de Facturas y dar de alta la serie (Ejemplo A3).
  2. A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para la serie registrada y para el tipo documento RET.
    1. Ejemplos
      1. Registro "No Activo".
        • Serie (FP_SERIE): A03R
        • Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010010001
        • Número Final (FP_NUMFIM): 00000100109990000010010050
        • Número Aprobación (FP_CAI): TIMB1         
        • Activo (FP_ATIVO): No
      2. Registro "Activo"
        • Serie (FP_SERIE): A01
        • Número Inicial (FP_NUMINI): 00000100110000000010011051
        • Número Final (FP_NUMFIM): 00000100119990000010011100
        • Número Aprobación (FP_CAI): TIMB2
        • Activo (FP_ATIVO): Sí
  3. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
  5. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta que genere factura.
    1. Informar
      1. Cliente
      2. Tienda
      3. Cond. Pago
      4. Producto
      5. TES
  2. A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
  3. A través de la rutina “Generación de NotasRemitos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar la generación por pedidos y establecer parámetros.
    1. Seleccionar los ítems del pedido y posteriormente dar clic en botón “Otras acciones” y dar clic en opción Genera Fact.
    2. Se informa la serie A3 R, se observa que inicia con el número 0000010010001 que pertenece a la serie que no está activa FP_ATIVA=2
    3. Se informa el número de documento 0000010011012 que se encuentra dentro del rango de la serie activa FP_ATIVA=1
      1. No sale mensaje de alerta.
      2. Permite generar la factura.

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