| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), accediendo a la opción de Parámetros (Actualizaciones | Diccionario de Datos) se configura el parámetro:
- MV_INTACD (Integra ACD) = 1
- Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo), configurar el punto de venta:
- Código = <Definido por usuario>
- Descripción = <Definido por usuario>
- Por medio de la rutina Contr. Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo), configurar las series y punto de venta creados:
- Sucursal Uso = <Definido por usuario>
- Serie = <Definido por usuario>
- N. Inicial = <Definido por usuario>
- N. Final = <Definido por usuario>
- Fch. Validez = <Definido por usuario>
- Clase = 6-RFN
- Activo = 1-Si
- Punto Venta = <Definido por usuario>
- Tipo Form = 2 Auto Impreso
- Por medio de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente:
- Código = <ingresado por usuario>
- Tienda = <ingresado por usuario>
- Nombre = <ingresado por usuario>
- Dirección = <ingresado por usuario>
- Prov. Cliente = <Seleccionado por usuario>
- Municipio = <Seleccionado por usuario>
- Modalidad = <Seleccionado por usuario> (Es importante configurar este campo ya que será requerido)
- Por medio de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivo), configurar un producto. Informar los campos Unidad.
- Código = <Definido el usuario>
- Descripción = <Definido por el usuario>
- Tipo = <Seleccionado por el usuario>
- Unidad = <Seleccionado por el usuario>
- Depos. Estan. = <Seleccionado por el usuario>
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| - Por medio de la rutina Pedidos de Venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución- SIGAOMS Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), generar un Pedido de Venta donde se indique que usa carga y genere remito.
- Capturar datos del Encabezado de Pedido de Venta.:
- Número = <Asignado por sistema>
- Tipo de Pedido = N - Normal
- Cliente = <Creado en configuraciones previas>
- Tienda = <Creado en configuraciones previas>
- Tipo Cliente = <Creado en configuraciones previas>
- Cond Pago = <Creado en configuraciones previas>
- Carga = 1 Utiliza
- Doc. Gener. = 2 Remito
- Ítem= 01
- Producto = <Creado en configuraciones previas>
- Cantidad = <Definido por el usuario>
- Precio Unitario = <Definido por el usuario>
- Tipo de Salida = <Creado en configuraciones previas>
- Ctd. Aprobada= 1.00
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| - Por medio de la rutina Montaje Pedidos de CajaVenta (OMSA200MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución- SIGAOMS Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), seleccionar la opción Montaje de Carga a través del botón Montaje:
- Informar los parámetros
- ¿De Pedido ?
- ¿A Pedido ? ZZZZZZ
- ¿De Cliente ? Usado en pedido de Venta
- ¿A Cliente ? Usado en pedido de Venta
- ¿Consid. Restricción ? No
- ¿Agrupa por ? Pedido
- ¿De Ubicac. Destino ?
- ¿A Ubicac. Destino ? ZZZZZZZZZZZZZZZ
- ¿De Sucursal ? Usada en pedido de Venta
- ¿A Sucursal ? Usada en pedido de Venta
- ¿A Fecha Autorización ?
- ¿A Fecha Autorización ? 31/07/2023
- ¿De tienda ?
- ¿A tienda ? ZZ
- ¿De Fecha de entrega ?
- ¿A fecha de entrega ?
- ¿De almacén ?
- ¿A almacén ? ZZ
- ¿De grupo de cliente ?
- ¿A grupo de cliente ? ZZZZZZ
- ¿De ruta ?
- ¿A ruta ? ZZZZZZ
- Se muestra una pantalla mostrando el documento generado previamente.
- Se selecciona el documento y se graba con el botón Grabar:
- Generar el documento de salida (Actualizaciones | Cargas | Documento de salida - Carga Programa: MATA460B)
- Informar parámetros
- ¿De Carga ?
- ¿A Carga ? ZZZZZZ
- ¿De Camión ?
- ¿A Camión ? ZZZZZZ
- ¿De Fecha Autorización ?
- ¿A Fecha Autorización ? 31/07/2023
- ¿Factura Pedido c/Bloqueo WMS
- ¿De fecha de carga ?
- ¿A fecha de carga ? 31/07/2023
- ¿De Lta. Embarque (WMS) ?
- ¿A Lta. Embarque (WMS) ? ZZZZZZZZ
- Una vez dentro seleccionar el documento y presionar el botón Prep.Doc.
- Informar los parámetros
- ¿Muestra Asientos ? No
- ¿Agrupa Asientos ? No
- ¿Asientos en línea ? No
- ¿Junta Pedidos ? Si
- ¿Genera por la ? Moneda Original
- ¿Factura por la Moneda ? Moneda 1
- Informar punto de venta definido previamente
- seleccionar la opción Prep. Doc. Salida ubicado en el botón Otras acciones:
- Capturar el código del Pedido de Venta:
- ¿Punto de Venta? = <Informar un punto de venta existente>
Por medio de la rutina Remitos de Salida (MATA462N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución- SIGAOMS (Actualizaciones | Facturación) verificar la generación del remito generado.
- La solución se puede validar informando un punto de venta que no exista, impidiendo que se pueda continuar con el proceso.
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