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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
fina998.prwTOTVS Recibo 
branchCode.controller.tlppControlador del servicio de branchCode 
branchCode.service.tlppServicio de branchCode 
financial-titles.service.tlppServicio de títulos financieros 
save-receipt.service.tlppServicio para el guardado los recibos 
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20671


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Totvs TOTVS Recibo (FINA998), se presentaba la necesidad de incorporar los motivos de baja al proceso de edición de cobros en una manera similar a como lo realizaba la rutina previa de Cobros Diversos.


03. SOLUCIÓN

Para abordar esta cuestión, se llevaron a cabo ajustes en la lógica del sistema con el fin de obtener y presentar los motivos de baja al editar un cobro. Además, se implementó la lógica necesaria para almacenar estos motivos en los campos correspondientes de las tablas SE1 y SE5.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1Pre-Condiciones,paso2Procedimiento
Totvs custom tabs box items
paso1
defaultyes
referenciaPre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20671.
  3. Realizar el respaldo del diccionario de datos.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  5. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  6. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
  7. A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir una modalidad.
  8. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir un cliente con una modalidad de las dos configuradas anteriormente.

  9. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
  10. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurada.
Totvs custom tabs box items
paso2
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS ReciboSIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
  3. En la sección de Encabezado del recibo, seleccionamos el cliente configurado anteriormente.
  4. Aplicamos el filtro.
  5. En el apartado Títulos a Cobrar o Compensar, seleccionar la Factura de Venta generada anteriormente y editamos el cobro, en la lista de Motivos de baja seleccionamos "DIFCAM".
  6. Agregar una Forma de Pago por el mismo valor a la Factura de Venta seleccionada anteriormente.
  7. Confirmar el guardado del recibo de cobro y confirmar la generación de un título si existe saldo a favor.
  8. Confirmamos que en los campos Motivo de baja (E5_MOTBX) y Motivo de baja (E1_MOTIVO) sea grabado correctamente el motivo de baja de acuerdo a la tabla de abajo.
MotivoIniciales
NormalNOR
PermutaDAC
DevoluciónDEV
Cancela NFCNF
DIFCAMDIF


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS