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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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fina998.prw | TOTVS Recibo |
| branchCode.controller.tlpp | Controlador del servicio de branchCode |
| branchCode.service.tlpp | Servicio de branchCode |
| financial-titles.service.tlpp | Servicio de títulos financieros |
| save-receipt.service.tlpp | Servicio para el guardado los recibos |
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País: | Todos |
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Ticket: | N/A |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20671 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Totvs TOTVS Recibo (FINA998), se presentaba la necesidad de incorporar los motivos de baja al proceso de edición de cobros en una manera similar a como lo realizaba la rutina previa de Cobros Diversos.
03. SOLUCIÓN
Para abordar esta cuestión, se llevaron a cabo ajustes en la lógica del sistema con el fin de obtener y presentar los motivos de baja al editar un cobro. Además, se implementó la lógica necesaria para almacenar estos motivos en los campos correspondientes de las tablas SE1 y SE5.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1Pre-Condiciones,paso2Procedimiento |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 | Pre-Condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20671.
- Realizar el respaldo del diccionario de datos.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
- A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir una modalidad.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir un cliente con una modalidad de las dos configuradas anteriormente. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurada.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso2 | Procedimiento |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- En la sección de Encabezado del recibo, seleccionamos el cliente configurado anteriormente.
- Aplicamos el filtro.
- En el apartado Títulos a Cobrar o Compensar, seleccionar la Factura de Venta generada anteriormente y editamos el cobro, en la lista de Motivos de baja seleccionamos "DIFCAM".
- Agregar una Forma de Pago por el mismo valor a la Factura de Venta seleccionada anteriormente.
- Confirmar el guardado del recibo de cobro y confirmar la generación de un título si existe saldo a favor.
- Confirmamos que en los campos Motivo de baja (E5_MOTBX) y Motivo de baja (E1_MOTIVO) sea grabado correctamente el motivo de baja de acuerdo a la tabla de abajo.
Motivo | Iniciales |
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Normal | NOR | Permuta | DAC | Devolución | DEV | Cancela NF | CNF | DIFCAM | DIF |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS